Зачет отгрузки товара в счет транспорт.услуг

Здравствуйте! Ситуация следующая: есть у нас один очень "умный" контрагент. И он без нашего ведома провел у себя прошлым кварталом поступление наших транспортных услуг. При том, что у меня задолженность перед ними висит по товару, а не по услугам (мы им и товар продаем и услуги по перевозке оказываем). Исправлять у себя что-либо отказывается. Передо мной встал выбор - сделать ему все-таки акт на оказание услуг или же отгрузить товар. НО, услуги идут с НДС 18%, а товар с НДС 10%.
Можно ли для себя зачесть товар (соответственно у меня будет НДС 10%), а им выписать акт на услуги, но у себя его не проводить, и составить какой-нибудь акт о зачете? Такое возможно? Или это из области фантастики?

Из области.

Цитата:

---

Исправлять у себя что-либо отказывается

---

А чем мотивирует? Это вообще-то в его интересах...

Бух_НУ, а ничем, говорит не буду и все. Там раньше один гендир был он и вел всю бухгалтерию, сейчас взял бухгалтера, а она без него не может такие решения принимать. А я тоже не могу просто так у себя услуги провести. Ведь это ж путевые листы, зарплата водителям...

Цитата:

---

он без нашего ведома провел у себя прошлым кварталом поступление наших транспортных услуг

---

На основании каких документов? Объясните, что без подтверждающих доков снимут у них эти расходы. Или у них усн 6%?

нет, они на общей системе. Так объясняли все, рассказывали, а он вот уперся, и все. Предложил чтобы мы ему сделали документы той датой, которой он провел, а мы себе этим кварталом. Но опять таки, у нас все машины загружены, даже фиктивных услуг не могу ему оказать...

Цитата:

---

На основании каких документов

---

он провел

Цитата:

---

поступление наших транспортных услуг

---

?

никаких, просто так взял и провел цифру...

А про какие документы речь идет сейчас?

Цитата:

---

Предложил чтобы мы ему сделали документы той датой, которой он провел, а мы себе этим кварталом

---

ну т.к. он провел без документов, то сейчас все-таки хочет получить их..

Ааа, все-таки хочет :) Ну и предоставьте ему правильные документы. В этой ситуации он от вас зависит, а не наоборот.

А что если предложить им сделать сторно в этом квартале, тогда у нас с ними все выравняется. Ну а то что они тогда без нашего ведома проводили, мы можем сделать им документы на перевозку, но у себя проводить не будем. Возможен такой вариант?

Цитата:

---

мы можем сделать им документы на перевозку, но у себя проводить не будем.

---

А если встречка?

Ну так а если типа мы сначала у себя провели, потом отменили, а у них осталось. Ну а они потом засторнировали. Не пойдет? :o

т.е. они у себя просто сторнируют эти расходы? Я думала они таки хотят их оставить в учете.

я хочу им это предложить сделать...

они-то на основании чего услуги начислили? просто так, им видите ли захотелось? А акт сверки по году чтож не сделали. считаю, что это их геморр.пусть сами и сторнируют и уточненки подают.

Делечка, так я тоже так считаю, но ругаться не хочется, нам с ними еще работать, вот и ищу пути.

или вам доначислять эти услуги и подавать уточненку по НП и НДС, либо им- в обоих случаях доплатить налоги и пени и потом с уточненкой в налоговую.