Добрый день. Ситуация сложилась следующая: у нас новая фирма на общем режиме налогообложения. Ошибочно потенциальным покупателям были выставлены счета без НДС. Некоторые уже оплатили на наш счет деньги, в платежках помечено "без НДС". как нам теперь быть? В накладных и с-фактурах мы НДС выделим, это понятно, а как быть с платежами? Может попросить их письма написать, что , мол по ПП №... считат сумму оплаты такаю-то , в т.ч. НДС? Или как это грамотно сделать, подскажите...
