Вид для печати
Добрый день!
Подскажите пожалуйста на сколько правильно делать проводки д51 к 90.1 при поступлении оплаты услуг от покупателей (и организации и физ лица, организация на УСН, издательские услуги). Много покупателей и не все просят документы, на то что нужно делать акты сотрудники забили и выдают только счет и договор!!! Какие могут быть последствия???
Никаких.
Спасибо!!!
спорно пока не попадётесь
В куда "не попадетесь"? Или кому?
Я давно предлагаю все шарашить сразу на 84 счет. А то чё потом фигней в виде реформации баланса маяться :D
Подниму тему, здравствуйте!
Шарашить пока не рискну, но хотелось бы уточнить у опытных. Прием выручки по БСО провожу Д50 К 90.1.2 (у нас ЕНВД). Т.е. у меня выручка налом идет, минуя 62-ой. А безнал - через 62-ой. Как считаете, это допустимо? Или шарашка? :)
вполне допустимо
Благодарю! Вы, как всегда, оперативны. :yes:
Проверяться, так проверяться!
Верно ли, что, оформляя ПКО, в строке "Принято от" я пишу сотрудника, который фактически принял деньги от покупателя по БСО? У нас контора небольшая. Принимает либо директор, либо бухгалтер. Или нужно вписывать ФИО покупателя?
В основании пишу "выручка от реализации платных услуг, БСО от серия №". И БСО храню отдельно, не подшиваю к ПКО.
Покритикуйте! Спасибо!
к каждому бсо отдельно пко делаете?
У меня их немного. Пока. Три-четыре в месяц. Хотя напечатали 1000 штук. Лимит кассы нулевой. Поэтому делаю ПКО в тот же день. И либо на р/счет, либо при необходимости - в подотчет.
ну так и не принципиально, от кого написать;
вот когда у вас будет отдельный бсовыдаватель сидеть, вот тогда его и будете писать
Но ФИО клиентов не пишем. Это будет не комильфо, правильно?
Ага :)
Успокоили! Спасибо, Andyko, за (со)участие! :D
