Проводки аванса и возврата при расчете с поставщиком

Люди добрые! Подскажите пожалуйста правильные проводки для след операций:
Мое ООО перечисляет деньги поставщику авансом за товар
Поставщик поставляет товар и
Возвращает неиспользованные оставшиеся средства на расч счет

Спасибо заранее:redface:

60 51 100
41 60 60
51 60 40

кстати, а зачем вам проводки?

Спасибо.
Может я сильно дура, но проводки мне для того, чтобы движение средств по расчетному счету совпадало с тем, что я веду в 1С по предприятию.
Я покупаю драг ме у банка. Плачу всегда загодя аванс. после установки курса банк проводит операцию и возвращает лишние средства.
в 1с я не знала, как это вбить. все :o
объясните, если можете, как НАДО делать

Цитата:

---

проводки мне для того, чтобы движение средств по расчетному счету совпадало с тем, что я веду в 1С по предприятию.

---

надо запомнить

Svetilina, это Вы про драгметаллы в первом сообщении спрашивали?
И что Вы собраетесь делать с теми металлами?

Если Вас душит какая-то вопиющая неточность или глупость, потрудитесь пожалуйста объяснить. Спасибо заранее:yes:
Я собираюсь использовать драг ме, как материал для изготовления юв изделия.
ООО на усн 15% занимается производством

Цитата:

---

неточность или глупость

---

скорее недостаток информации в вопросе...

Цитата:

---

банк проводит операцию и возвращает лишние средства.

---

обязательно деньги туда-сюда гонять? нельзя зачесть в след.раз?

Благодарю за пояснение.
И за потрясающую идею не гонять деньги.
я ж сапсем новичок)

Думаю нельзя зачесть в след раз. покупаем оч редко.
может мы у этого банка больше вообще никогда ничего не купим.

материалы - на 10 вместо 41

Да
это было мне уже к счастью ясно
за остальное - спасибо

на будущее:
при УСН бухучет ведется факультативно;
качество ответов напрямую зависит от содержания вопроса.