Авансы по прибыли (пояснение для налоговой)

Здравствуйте! Вчера пришло письмо из налоговой с требованием предоставления пояснений по поводу авансов. Это моя ошибка, признаю, в 1 кв.2010 выручка превысила 3 млн., а авансы я в декларации не указала. Подскажите, пожалуйста, как теперь мне быть? По строке 180 декларации налог на прибыль равен 5178,00 руб. Значит, я ставлю эту же сумму по строке 290 (ну и соответственно по бюджетам) и в разделе 1.2 делю эту сумму на 3 и ставлю эти цифры там (т.е. по 1726,00 руб. в месяц). Так? А вот как быть с платежами? Я 28.04.10 заплатила всю сумму (5178,00 руб.). Т.е. теперь во втором квартале я больше ничего не плачу?
Заранее спасибо.

По заполнению декларации так.
А платить надо
28.04 - 5178
28.04 - 1726
28.05 - 1726
28.06 - 1726

И уточню на всякий случай: выручка 3 млн. превысила в среднем за 2-3-4 кв. 2009 + 1 кв. 2010?

Цитата:

---

Сообщение от Январь

А платить надо
28.04 - 5178
28.04 - 1726
28.05 - 1726
28.06 - 1726

---

я вот не понимаю, почему надо платить целиком сумму, а потом еще и авансы? это ж получается, что два раза сумма платиться.....и так каждый квартал?

Цитата:

---

Сообщение от Январь

И уточню на всякий случай: выручка 3 млн. превысила в среднем за 2-3-4 кв. 2009 + 1 кв. 2010?

---

вроде да

Цитата:

---

я вот не понимаю, почему надо платить целиком сумму, а потом еще и авансы? это ж получается, что два раза сумма платиться.....и так каждый квартал?

---

Вы платите налог и авансы на следующий квартал. Когда по итогам 1 полугодия налог посчитаете, то уплаченные авансы пойдут в зачет.

Т.е. по итогам полугодия в третьем квартале я буду платить авансы за вычетом вот этих 5178, которые я проплачу сейчас авансами? как все сложно....
а еще подскажите, т.к. получается, что мы просрочили оплату авансов во 2 квартале, нам штрафы/пени будут? И как сейчас лучше платежи отправить - целой суммой или двумя/тремя (смортя когда платить будем, а то и дотянем до 28.06) платежками?

если исчисленный налог за 2 кв будет больше, чем заплаченные авансовые платежи, то заплатите доплату за 2 квартал и авансовые платежи за 3 квартал, а если сумма исчисленного налога будет меньше, то заплаченная сумма превышающая исчисленный налог пойдет в зачет по 3 кварталу. а платежки, по-моему, все-равно одной или несколькими (раз уж опоздали). штрафов не будет, только пени

Спасибо большое!!! Теперь все стало более понятней :wow:

Что-то я не соображу, подскажите пожалуйста, какие листы раздела 1 декларации надо печатать - 1.1 и 1.2 или только 1.2?

Цитата:

---

1.1 и 1.2

---

да
в 1.1 налог за 1кв
в 1.2 авансы на 2кв

Зета, спасибо :wow: