Вид для печати
подскажите как сделать правильно??? работаем с ККМ - за день приходят клиенты и мы им выдаем кассов чек, в конце дня снимаем Z-отчет.. мне нужно сделать ПКО в кассу - я могу сделать один ПКО на всю розничную выручку и все.. или нужно на каждую сумму и писать именно от кого я получила конкретные деньги???
можно сделать один ПКО на всю выручку за день по Z отчету
спасибо большое!! а если в чеках не настроено и не выделяется НДС - 18 % - это очень плохо и чем это грозит ?
ни чем :)
подскажите...а Z-отчёты куда подшиваются????
Если учёт расчётов с каждым отдельным покупателем ведёте в бухгалтерии, а не отдельно, то ПКО придётся выписывать на каждого плательщика.Цитата:
Сообщение от Аноним
можно делать и один, но тогда у Вас вознинут проблемы с аналитикойЦитата:
я могу сделать один ПКО на всю розничную выручку и все.. или нужно на каждую сумму и писать именно от кого я получила конкретные деньги???
Удобнее всего к ПКО за этот же день по этой ККМ.Цитата:
Сообщение от Анна808080
Я к КМ-6 подшиваю.Цитата:
подскажите...а Z-отчёты куда подшиваются????
Удобнее всего к ПКО за этот же день по этой ККМ.
СпасибоЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
а что вы имеете ввиду отдельно??? в смылсе аналитику по оплате от покупателей можно вести предположим в екселе.. самому менеджеру кот занимается непосредственно наличными расчетами от всех клиентов, а буху сдавать тока Z-отчет по итогам дня и все.. ??? и еще спросить хотела - обязателен ли Х-отчет в нач дня или его можно не делать ??? я всегда считала что он обазателен но щас слышу мнение что это не так... ??Цитата:
Сообщение от barraguda
НетЦитата:
обязателен ли Х-отчет в нач дня
Аналитику надо вести на сч.62 и тогда ПКО делать не одной суммой, а несколько ПКО по каждому покупателю.Цитата:
а что вы имеете ввиду отдельно??? в смылсе аналитику по оплате от покупателей можно вести предположим в екселе..
хорошо, а если у меня бух приходящий ??? какие оки мне надо ему давать чтоб она вела по каждому покупателю.. ?? и если происходит возврат оплаты клиенту - мы просто делаем РКО на него как на физ лица или нужно что-то еще оформить ?
Отгрузочные +кассаЦитата:
какие оки мне надо ему давать чтоб она вела по каждому покупателю.. ??
:yes: Данные паспорта указываете в РКОЦитата:
если происходит возврат оплаты клиенту - мы просто делаем РКО на него как на физ лица
отгрузочные - договора поручения чтоль ????
и еще вопрос: обязаны ли мы выдавать корешок приходника к кассов чеку ?? если идут расчеты с юр лицами то да - там расшифровка оказанной услуги, а если с физ лицами ??
Мы даем.Цитата:
и еще вопрос: обязаны ли мы выдавать корешок приходника к кассов чеку ?? если идут расчеты с юр лицами то да - там расшифровка оказанной услуги, а если с физ лицами ??
Не знаю вашу специфику. Но оказание услуги вы же как-то оформляете? Чтоб в итоге видеть- кто из оплативших свою услугу получил, а кто еще нет. (может быть деньги надо вернуть и т.д.) Или кто из получивших услугу за нее пока не рассчитался и т.д.Цитата:
отгрузочные - договора поручения чтоль ????
См. Порядок ведения кассовых операцийЦитата:
и еще вопрос: обязаны ли мы выдавать корешок приходника к кассов чеку ??
Можно и в Экселе. Но чаще это делают в специализированных программных продуктах типа Мастер-Тур и т.д.Цитата:
Сообщение от Nutika
Менеджер, который занимается приёмом и выдачей наличных, обычно называется кассир. ;) Он обязан выдать клиенту квитанцию к ПКО и чек ККМ, а также соблюсти все прочие условия, предусмотренные для ведения кассовых операций и приёма наличных денег от населения в оплату услуг.Цитата:
самому менеджеру кот занимается непосредственно наличными расчетами от всех клиентов, а буху сдавать тока Z-отчет по итогам дня и все.. ???
Слово "надо" я бы заменил словом "можно" или "удобно".Цитата:
Сообщение от бух2007
Хотя, удобно это не всегда. Например, сильно зависит от количества клиентов. Когда их набирается достаточно много, то это, помимо прочего, сильно тормозит 1С:
Добрый день! Недавно стала вести туристическую фирму. Там сплошной караул. Подскажите как выровнять кассу. Ситуация такая: фирма получает деньги от клиентов, но по ККМ пробивают только те суммы, которые сразу полностью внесли за весь тур, а те суммы которые внесены в качестве предоплаты их они не пробивают. Но в то же время, полностью все деньги они сдают в банк. Т.е. получается, что в банк сдается больше, чем приходит в ККМ. Помогите!!! Спасите!!! Как мне правильно оприходовать разницу между сданными деньгами в банк и z-отчетами???? Заранее благодарна
не надо приходовать разницу
надо приходовать полученные деньги, наплевав на ккм
