коллеги, помогите, запуталась в проводках. нужно отразить сумму признанной претензии.
помогите пожалуйста, я чего-то запуталась.
Пример, нам выставили документы за услуги на сумму 100 руб., мы признали только 80 руб. Таким образом, я сделала проводку.
Дебет 44 - Кредит 60.1 - 80 руб.
Дебет 76.2 - Кредит 60.1 - 20 руб.
Оплатили счет за минусом оспариваемой суммы:
Дебет 60.1 - Кредит 51 - 80 руб.
В итоге у меня по дебету 76.2 и по кредиту 60.1 сейчас "висит" незакрытая сумма 20 руб.
Поставщик прислал официальный ответ, где признает что был неправ в начислениях.
А я теперь не соображу, как мне это отразить. Просто сделать "обратную проводку Д 60.1 / К 76.2? Правильно ли я понимаю, что если мы оплатили счет за услуги за минусом оспариваемой суммы, то на 91 счет ничего списывать не нужно?
