Вид для печати
Добрый день!
сотрудник уехал в командировку в Москву на 5 дней с 31.05 по 04.06, а затем после командировки взял отгул (неофициально), получилось что вернулся только вчера. Билет на обратную дорогу так же вчерашним числом. Можно ли принять такие документы? посоветуйте что можно сделать?
отгул в 10 дней?
или он взял за свой счёт как отпуск б/с?
нет это был отгул
натолкнулась что стоимость такого билета на обратную дорогу нужно облагать НДФЛ... только не представляю пока как это сделать правильно с проводками.
Например,
Дт 71 Кт 50 - 1000 - выдали на билет
Дт 71 Кт 68 - 130 НДФЛ (бух справка)
Дт 68 т 51 - 130 перечислили
Поправьте, если ошибаюсь..
и еще вопрос - какую дату писать в командировочном в графе прибыл?
расшифруйте всё-таки 10-тидневный отгул... какое заявление писал сотр на них? как они были документально оформлены? за что дадены?
дело в том, что это отгул за отсутствие выходных в какой-то период времени, пока у фирмы были проблемы с сотрудниками. По бумаге писалось одно, как оказалось, а фактически человек работал без выходных. И вот директор так же неофициально предоставил отгул.
заявление не писалось ни тогда ни сейчас
хорошо... но как-то же будете табелировать отсутствие сотра с 05 июня по 14-е ?
вот этим я и ломаю теперь голову:(
как я уже поняла - директор любит не предупреждать о своих действиях!
возможно придется по бумаге писать выходные (что бы совпадало с командировкой), и оплата соответственно за отработанные, а разницу пускай чем хотят перекрывают:evil:
я не волшебник!
выходные не можете писать... уточните у директора - согласен ли он взять за свой счёт? тогда можно обратный билет принять на расходы...
извините, не совсем понимаю разницу в этом случае между за "свой счет" и "выходными", такие условия принятия расходов где-то прописаны?
возможны ли какие-то еще варианты, если он не согласится, ведь это влияет на будущие начисления
новые выходные - это изменение графика работы... существенное изменение трудового договора, которое надо отдельно бумажно прописывать...
Вы правы, спасибо! он не согласен :(
а возможен, такой вариант: не прикладывать этот билет к командировке (утерян), попросить написать объяснительную и заявление о возмещении средств,а в табеле ставить 8-ки (фактически он их уже отработал)...
"из прибыли" и в доход сотру
