Расчеты с поставщиком в конфигурации комплексная 7.7

Подскажите пожалуйста, как в конфигурации комплексная 7.7 организовать номенклатурный учет взаимоотношений с поставщиком. С некоторыми нашими поставщиками получается такая история - получили от них счет на оборудование, оплатили, когда поехали забирать, оказалось, что у них не все из оплаченного есть в наличии, поэтому забрали часть оборудования по счету. Потом еще оплатили, опять забрали часть, потом они отдали то, что было оплачено по 1 счету, потом попросили нас "в долг" дать часть оборудования...ну и т.д. Все поступления оформляются документом "Поступление ТМЦ (купля-продажа)", туда забиваем номенклатуру и цены. А вот понять, какое оборудование в данный момент должен поставщик сложно, так как акт сверки или ведомость по контрагенту дает только сумму, а не конкретную номенклатуру.