Есть работник, з/плата которого относится к ОСНО и ЕНВД, в % отношении относительно выручки. Размер % ставлю в документе "Бухгалтерский учет начислений и удержаний" З/плата распределяется правильно, а налоги считаются неправильно. Проблема возникла после обновления. В чем может быть дело?
цифры
Сайфулина С.Г.; Страховая пенсия
Сбор данных о доходах за 2010 год
Состав объекта налогообложения по страховым взносам отредактирован пользователем. В него вошли следующие виды расчета:
Авторские вознаграждения
Доплата за временное исполнение должности
Выходное пособие
Денежное вознаграждение за квалификацию
Дивиденды сотрудников
Дивиденды акционеров (не сотрудников)
Денежная компенсация взамен продовольственного пайка
Денежная компенсация на санаторно-курортное лечение
Доплата за вечерние часы
Доплата за вечерние часы по табелю
Доплата за вредность
Доплата за замещение
Доплата за ночные часы
Доплата за ночные часы по табелю
Доплата за праздничные
Надбавка за работу с секретными материалами
Надбавка за стаж работы по защите гостайны
Доплата по б/л (по 2003 г.)
Доплата по б/л (по тек. месяцу)
ЕДВ за ДИДО
Единовременные пособия из соцстраха
Разовая премия по итогам года
Ежемесячная надбавка к ДД
Единовременное пособие при увольнении
Ежемесячное социальное пособие военнослужащего
Компенсация НДФЛ
Компенсация отпуска при увольнении
Компенсация отпуска
Косвенно-сдельная оплата труда
Выплаты по лицензионным договорам
Материальная помощь
Мат.помощь не облагаемая налогами
надбавка за выслугу лет рабочим и служащим
Неоплачиваемый невыход
Надбавка за особые условия службы
Надбавка за сложность, напряженность и специальный режим службы
Оклад по званию, надбавка за квалификационный разряд
Оплата больничного листа (по 2003 г.)
Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД (по 2003 г.)
Оплата б/л за счет работодателя (по 2003 г.)
Оплата б/л по текущему месяцу
Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД по текущему месяцу
Оплата б/л за счет работодателя по текущему месяцу
Оплата б/л по травме (по 2003 г.)
Оплата б/л по травме по текущему месяцу
Оплата льготных дней родителей
Оплата по договору подряда
Оплата по договору с предпринимателем
Бригадные наряды
Оплата по окладу
Оплата по среднему заработку
Оплата по табелю
Оплата по тарифу
Оплата праздничных и выходных дней
Оплата сверхурочных часов
Отпуск дополнительный
Отпуск за свой счет (долгосрочный)
Отпуск за свой счет (краткосрочный)
Отпуск очередной
Отпуск по беременности (по 2003 г.)
Отпуск по беременности, возмещаемый ФСС в части ЕНВД (по 2003 г.)
Отпуск по беременности (по тек. месяцу)
Отпуск по беременности, возмещаемый ФСС в части ЕНВД по текущему месяцу
Отпуск учебный
Процентная надбавка за выслугу лет военнослужащим
Пос. по ух. за реб. до 3 л.
Пос. по ух. за реб. до 1,5 л. (по 2006 г.)
Квартальная премия
Премия квартальная (военнослужащего)
Квартальная премия (суммой)
Премия ежемесячная
Премия по итогам года
Премия по итогам года (суммой)
Премия разовая
Прогул
Доплата за совмещение (суммой)
Доплата за совмещение (процентом)
Льготное питание
Коэффициент к окладу
Районный коэффициент
Разовая премия
Простой по вине заказчика
Вечерние часы для сдельщиков
Плата за Детский сад
Команд Сверх Норм
Пособие Чернобыльцу
Компенсация за исп авто (в пред норм)
Доплата за расширенную зону деятельности
Отпуск ЕНВД
Удержание за отпуск
Оплата за нерабочие праздничные дни
Нецелосменный простой
Оплата ночных часов по табелю (по норме)
Простой (2/3 от тарифной ставки)
Районный коэффициент
Сдельные наряды
Северная надбавка
Сохраняемый заработок на время трудоустройства
Стипендия
Оплата больничного листа (по 2004 г.)
Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД (2004 год)
Оплата б/л за счет работодателя (2004 год)
Оплата б/л по травме (по 2004 г.)
Доплата по б/л
Отпуск по беременности (по 2004 г.)
Отпуск по беременности, возмещаемый ФСС в части ЕНВД (2004 год)
Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД (по 2006 г.)
Оплата б/л за счет работодателя в части ЕНВД (по 2006 г.)
Оплата б/л за счет работодателя (по 2006 г.)
Оплата б/л по травме (по 2006 г.)
Оплата больничного листа (по 2006 г.)
Отпуск по беременности, возмещаемый ФСС в части ЕНВД (по 2006 г.)
Отпуск по беременности (по 2006 г.)
Денежное вознаграждение за обнаружение и обезвреживание (уничтожение) ВОП
Денежное вознаграждение за прыжки с парашютом
Ежемесячное денежное поощрение
Ежемесячная надбавка военнослужащим, имеющим высшее юридическое образование
Ежемесячная надбавка за стаж работы в шифровальных органах
Ежемесячная надбавка за командование
Единовременное пособие при заключении контракта
Надбавка за знание иностранных языков
Надбавка за обучение и обслуживание иностранных военнослужащих и сп-ов
Надбавка за особые условия службы военнослужащим, выполняющим работы по обнаружению и обезвреживанию (уничтожению) ВОП
Ежемесячная надбавка за ученую степень и ученое звание
Процентная надбавка за службу в высокогорных местностях
Процентная надбавка за службу в удаленных от баз районах
Подъемное пособие
Премия из фонда экономии ЕДВ за ДИДО
Пособие по беременности и родам (военным)
Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД (по 2009 г.)
Оплата б/л за счет работодателя в части ЕНВД (по 2009 г.)
Оплата б/л за счет работодателя (по 2009 г.)
Оплата б/л по травме (по 2009 г.)
Оплата больничного листа (по 2009 г.)
Отпуск по беременности, возмещаемый ФСС в части ЕНВД (по 2009 г.)
Отпуск по беременности (по 2009 г.)
Пос. по ух. за реб. до 1,5 л.
Пос. по ух. за реб. до 1,5 л. (военным)
Месячное денежное содержание госслужащего
Сохраняемое денежное содержание госслужащего
Материальная помощь при рождении (усыновлении) ребенка
Выплаты по договору за отчуждение исключительных прав
Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД
Оплата б/л за счет работодателя в части ЕНВД
Оплата б/л за счет работодателя
Оплата б/л по травме
Оплата больничного листа
Отпуск по беременности, возмещаемый ФСС в части ЕНВД
Отпуск по беременности
Мат. выгода по вкладам
Мат. выгода по займам (кредитам)
Подарок к Новому году
Командировочные в пред норм
Оплата за содержание детей в детском саду
Льготное питание за счет предприятия
Отпуск ЧАЭС
Командировочные сверх норм
Отпуск ЧАЭС
Сверхнормативные выплаты
В журнале расчетов Зарплата обнаружены следующие данные о доходах:
За Январь 2010 г.:
Оплата по табелю (описание дохода - Облагается целиком) - 4800.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 3950.88 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
Разовая премия (описание дохода - Облагается целиком) - 500.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 500.00 руб.
Районный коэффициент (описание дохода - Облагается целиком) - 952.93 руб.
в том числе по основному тарифу: 787.35 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
Доплата за совмещение (суммой) (описание дохода - Облагается целиком) - 112.84 руб.
в том числе по основному тарифу: 112.84 руб.
Премия ежемесячная (описание дохода - Облагается целиком) - 1440.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 1185.26 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
Льготное питание за счет предприятия (описание дохода - Облагается целиком) - 300.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 300.00 руб.
За Февраль 2010 г.:
Оплата по табелю (описание дохода - Облагается целиком) - 4800.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 3929.28 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
Доплата за совмещение (суммой) (описание дохода - Облагается целиком) - 275.22 руб.
в том числе по основному тарифу: 275.22 руб.
Районный коэффициент (описание дохода - Облагается целиком) - 1110.48 руб.
в том числе по основному тарифу: 916.53 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
Коэффициент к окладу (описание дохода - Облагается целиком) - 480.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 392.93 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
Премия ежемесячная (описание дохода - Облагается целиком) - 1848.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 1512.77 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
Льготное питание за счет предприятия (описание дохода - Облагается целиком) - 380.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 380.00 руб.
За Март 2010 г.:
Оплата по табелю (описание дохода - Облагается целиком) - 4800.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 3341.28 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
Льготное питание (описание дохода - Облагается целиком) - 440.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 440.00 руб.
Районный коэффициент (описание дохода - Облагается целиком) - 992.27 руб.
в том числе по основному тарифу: 696.88 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
Доплата за совмещение (суммой) (описание дохода - Облагается целиком) - 135.11 руб.
в том числе по основному тарифу: 135.11 руб.
Премия ежемесячная (описание дохода - Облагается целиком) - 1680.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 1169.45 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
За Апрель 2010 г.:
Оплата по табелю (описание дохода - Облагается целиком) - 4363.64 руб.
в том числе по основному тарифу: 3733.53 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
Доплата за совмещение (суммой) (описание дохода - Облагается целиком) - 1608.62 руб.
в том числе по основному тарифу: 1608.62 руб.
Районный коэффициент (описание дохода - Облагается целиком) - 1124.93 руб.
в том числе по основному тарифу: 997.33 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
Премия ежемесячная (описание дохода - Облагается целиком) - 1527.27 руб.
в том числе по основному тарифу: 1306.73 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
За Май 2010 г.:
Оплата по табелю (описание дохода - Облагается целиком) - 4547.37 руб.
в том числе по основному тарифу: 4005.78 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
Районный коэффициент (описание дохода - Облагается целиком) - 1309.84 руб.
в том числе по основному тарифу: 1200.17 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
Доплата за совмещение (суммой) (описание дохода - Облагается целиком) - 2593.29 руб.
в том числе по основному тарифу: 2593.29 руб.
Премия ежемесячная (описание дохода - Облагается целиком) - 1591.58 руб.
в том числе по основному тарифу: 1402.02 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
За Июнь 2010 г.:
Оплата по табелю (описание дохода - Облагается целиком) - 4800.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 4308.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
Доплата за совмещение (суммой) (описание дохода - Облагается целиком) - 155.21 руб.
в том числе по основному тарифу: 155.21 руб.
Районный коэффициент (описание дохода - Облагается целиком) - 995.28 руб.
в том числе по основному тарифу: 895.65 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
Премия ежемесячная (описание дохода - Облагается целиком) - 1680.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 1507.80 руб.
в том числе по основному тарифу: 0.00 руб.
В журнале расчетов Страховые взносы обнаружены следующие данные о налогах:
За Январь 2010 г.:
Накопительная пенсия по тарифу ЕНВД: 84.66
Накопительная пенсия: 401.69
Страховая пенсия по тарифу ЕНВД: 112.88
Страховая пенсия: 937.27
ТФОМС: 133.90
ФСС: 194.15
ФФОМС: 73.64
За Февраль 2010 г.:
Накопительная пенсия по тарифу ЕНВД: 93.35
Накопительная пенсия: 440.27
Страховая пенсия по тарифу ЕНВД: 124.47
Страховая пенсия: 1027.30
ТФОМС: 146.75
ФСС: 212.80
ФФОМС: 80.72
За Март 2010 г.:
Накопительная пенсия по тарифу ЕНВД: 143.90
Накопительная пенсия: 338.94
Страховая пенсия по тарифу ЕНВД: 191.87
Страховая пенсия: 790.86
ТФОМС: 112.98
ФСС: 163.82
ФФОМС: 62.14
За Апрель 2010 г.:
Накопительная пенсия по тарифу ЕНВД: 58.70
Накопительная пенсия: 458.77
Страховая пенсия по тарифу ЕНВД: 78.26
Страховая пенсия: 1070.46
ТФОМС: 152.93
ФСС: 221.74
ФФОМС: 84.11
За Май 2010 г.:
Накопительная пенсия по тарифу ЕНВД: 50.45
Накопительная пенсия: 552.07
Страховая пенсия по тарифу ЕНВД: 67.26
Страховая пенсия: 1288.18
ТФОМС: 184.02
ФСС: 266.83
ФФОМС: 101.21
За Июнь 2010 г.:
Накопительная пенсия по тарифу ЕНВД: 25.18
Накопительная пенсия: 432.65
Страховая пенсия по тарифу ЕНВД: 33.58
ТФОМС: 144.22
ФСС: 209.12
ФФОМС: 79.32
Данные нарастающим итогом с начала года по Июнь 2010 г.:
Облагаемая база по основному траифу: 43739.91
Облагаемая база по траифу инвалида: 0.00
Всего исчислено взносов по основному тарифу: 6123.59
Всего исчислено взносов по тарифу инвалида: 0.00
Исчислено взносов по предыдущий месяц по основному тарифу: 5114.07
Исчислено взносов по предыдущий месяц по тарифу инвалида: 0.00
Начислено взносов за текущий месяц: 1009.52
Всего начислено по этому работнику 7 630, 49
из них на ЕНВД 763,83
на ОСНО 6866,66
т.е. налого страховая по ОСНО должен быть 961,33
а начисляет 1009.52
вот как начислены налоги по этому работнику
Исчисленные страховые взносы
за Июнь 2010 г.
Страховой взнос Облагаемая база Сумма взноса
ПФР накопительная часть 7 630.49 457.83
по основному тарифу 6 866.66 432.65
по тарифу ЕНВД 763.83 25.18
ПФР страховая часть 7 630.49 1 043.10
по основному тарифу 6 866.66 1 009.52
по тарифу ЕНВД 763.83 33.58
ФСС 7 630.49 209.12
по основному тарифу 6 866.66 209.12
по тарифу ЕНВД 763.83 0.00
ТФОМС 7 630.49 144.22
по основному тарифу 6 866.66 144.22
по тарифу ЕНВД 763.83 0.00
ФФОМС 7 630.49 79.32
по основному тарифу 6 866.66 79.32
по тарифу ЕНВД 763.83 0.00
Предел 415000 базы по ЕНВД и ОСНО в общем случае "переваливают" в разное время ...
Anita7272, уже с января враг неправильно рассчитал... или вручную правил взносы...
гляньте - не осталась ли его "рука" на пиктограммах пенсий с января в журнале налогов
Не поняла, объясните пож-та
как раз все правильно считалось до июня, до того момента как поставили обновление, при этом распределение базы для налогов правильное, а вот налоги неправильные ;(
Вручную ничего не правила!
вот же про январь программа пишет:
Начисления по основному тарифу (ОСНО):
Оплата по табелю: 3950.88 руб.
Разовая премия: 500.00 руб.
Районный коэффициент: 787.35 руб.
Доплата за совмещение (суммой): 112.84 руб.
Премия ежемесячная: 1185.26 руб.
Льготное питание за счет предприятия: 300.00 руб.
---------
Итого по записям ЖР = 6836.33
программа должна была рассчитать в журнале страховых взносов (ЖСВ):
6836.33 * 14% = 957.09
у Вас же в журнале стоит:
отсюда вывод: кто-то вручную правил запись взносов прямо в журнале...Цитата:
Страховая пенсия: 937.27
Вы так и не ответили - есть "рука" на пиктограммах, означающая ручную правку?
и ещё... Вы действительно решили не делить на ОСНО и ЕНВД данные виды расчётов:
Разовая премия, Доплата за совмещение (суммой), Льготное питание за счет предприятия
?
и полностью их отнесли на ОСНО...
Нет "Руки" нет. Никто кроме меня в программу не лазит, если бы был программист, я бы и не просила помощи на форуме.
Доплата за совмещение (суммой) действительно не нужно делить на ОСНО и ЕНВД. А Разовая премия и льготное питание делятся.
как раз я уже задавала вопрос по этим ВР на форуме, и Вы мне подсказали как сделать так, чтобы делилось на ОСНО и ЕНВД.
Я правила (по Вашей подсказке) конфигуратор Группы расчетов-РаспределяемыекакОклад, переносила питание и разовую премию туда, может после обновления все это "полетело" и нужно сделать это снова и пересчитать с января? Потому что, те цифры которые стоят в ЖР налогов правильные
а у Вас не делятся... вон же по-русски программа пишетЦитата:
Сообщение от Anita7272
Цитата:
Разовая премия (описание дохода - Облагается целиком) - 500.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 500.00 руб.
отредактируйте группу расчётов РаспределяемыеКакОклад и заново пересчитайте взносыЦитата:
Льготное питание за счет предприятия (описание дохода - Облагается целиком) - 300.00 руб.
в том числе по основному тарифу: 300.00 руб.
