авансы от покупателей в сч-ф на отгрузку

вот какой вопрос возник:
покупатели делают предоплату по выставленным нами счетам,могут накидать авансов по трем-четырем счетам, а потом мы отгружаем ,причем не обязательно в порядке поступления предоплат и сумма может не совпадать с суммой счета (как на заводе изготовят + или -).Вопрос вот в чем ,при выписке с-ф на отгрузку я должна все незакрытые авансы и "хвостики оставшиеся" данного покупателя указывать (платежные поручения имею ввиду), я правильно понимаю?учет веду по договору в целом.

в договоре с покупателями сказано следующее:

3.4. Продавец имеет право зачесть денежные средства из суммы, поступившей предварительной оплаты за товар в погашение задолженности Покупателя по ранее произведенным поставкам товара (в том числе по другим договорам).

Может быть в договоре надо что-то дописывать?

Цитата:

---

я должна все незакрытые авансы и "хвостики оставшиеся"

---

зачем все, только на сумму отгрузки.

Смущает,что договор на поставку продукции в целом.А отгрузка может быть закрыта основным авансовым платежом и хвостом от предыдущего,например.Как тогда?

Все платежки по авансам, которые пошли в зачет (целиком или полностью) надо в отгрузочном счете-фактуре указывать

А вот пример.Договор на поставку канцтоваров.
Счет №1 на бумагу 10 000руб оплачен 1-го числа,
счет №2 на папки 2000 руб.оплачен 6-го числа,
счет №3 на ручки и т.п. 4000 руб.оплачен 12-го числа.

Отгрузка 20-го числа на 3500 руб. ручек(счет№3),1с8 настроена на расчеты по договору в целом.Засчитывает аванс оплаченный 1-го числа.Я в сч-ф указываю все три платежки по авансам (договор-то один).
Так будет правильно?
Или есть другие мнения и идеи?

Цитата:

---

Или есть другие мнения и идеи?

---

Ага, совсем правильно указать одну платежку по счету № 3
Но ИМХО, и при вашем варианте мир не перевернется