Закрытие счета 97 по расходам на оплату труда в Бух 7.7

Вид для печати

15.07.2010, 13:44
lybsik

Вложений: 3

Закрытие счета 97 по расходам на оплату труда в Бух 7.7

Коллеги, подскажите, пжл, требуется коллективный разум.
1С: Предприятие 7,7 (сетевая версия), Конфигурация: Бухгалтерский учет, редакция 4.5 (7.70.514)
Выполняем процедуру: Регламентные документы > Закрытие месяца > Закрытие счёта 97
Проблема в следующем: при закрытие счета 97, суммы налогов с отпускных, ранее начисленные на РБП, а именно - Взнос на страховую часть пенсии, Взнос на накопительную часть пенсии, Взнос на страхование от несчастных случаев - списывает на субконто "Прочие отчисления с ФОТ". Выбрать субконто "Страховые взносы с 2010 г. (ЕСН до 2010 г.)" не позволяет.
Т.есть
- при начислении налогов с ФОТ за текущий месяц (Д20К69) весь К 69 относится на субконто "Страховые взносы с 2010 г. (ЕСН до 2010 г.)".
- при начислении той же процедуры через 97 (Д97К69, Д20К97) относится на субконто "Прочие отчисления с ФОТ "
Непорядок вообщем.
Как сделать, чтобы при списании, названные РБП попадали на "Страховые взносы с 2010 г. (ЕСН до 2010 г.)"???
16.07.2010, 11:41
lybsik

Люди, хэлп....
Я вопрос неправильно сформулировала?
16.07.2010, 14:18
OlgaK

Цитата:

Непорядок вообщем.

видимо у вас где-то такой непорядок прописан... в настройках...
16.07.2010, 14:24
lybsik

Цитата:

Сообщение от OlgaK

видимо у вас где-то такой непорядок прописан... в настройках...

Я так понимаю, что регламентные операции, это предопределённые расчеты, т.е. всё прописано в метаданных.
Да в прошлом году ПФР и НС ПЗ не относились на статью ЕСН, т.к. не являются налогом. А в этом году весь К 69 относится на Страховые взносы.
1 С один расчет переписало метаданные - Начисление налогов с ФОТ, а другой - закрытие месяца не переписало.
Жду релиз 516, потом буду смотреть.
16.07.2010, 16:13
lybsik

Вложений: 1

Решила проблему...
На вкладке "Бухучет" не надо заполнять Статью затрат по прочим отчислениям с ФОТ, причем это надо делать ДО выполнения регламентной операции "Начисление налогов с ФОТ". Я пробовала убирать после, т.к. у меня были переходящие остатки на 01.01.2010 г., а прошлый период трогать нельзя и ничего не получалось. Убрала до - всё списалось на субконто "Страховые взносы с 2010 г. (ЕСН до 2010 г."
Сенкс...