Вид для печати
В начале 2010 года не обратила внимания, что в СПб снизили процентную ставку по налогу с 15% до 10%, и заплатила за первый квартал по старой ставке.
Помогите с расчетами:
за 1 кв 2010 года
Д 1187500
Р 1062830
Ав. плат (15%): 18701
Ав.плат (10%): 12467
Переплата по итогам первого квартала: 6234
за полугодие 2010:
Д 2017000
Р 1848452
Д-Р= 168548
168548*10%=16855
16855-18701 (платеж за 1 квартал)= -1846 - получается убыток!
И что в этой ситуации делать?
Помогите советом!!!!!
это не убыток, а переплата. ничего не делайте, не платите пока.
Это не убыток, а переплата. Ничего не платите, вот и все.
И красный цвет в форуме использовать нельзя, прочтите правила
Извините, действительно переплата!:redface:
Над.К, я забыла, что нельзя использовать красный цвет, прошу прощения!
Правильно ли я понимаю, что при расчете авансового платежа за 9 месяцев, я должна буду уменьшить сумму налога только на выплаты произведенные в первом квартале?
Сумму переплаты мне нигде не нужно отражать отдельно?
Если сделать сверку с налоговой, там эта переплата будет отражена?
ДаЦитата:
я должна буду уменьшить сумму налога только на выплаты произведенные в первом квартале?
А как Вы сейчас сделаете сверку, если у налоговой пока нет ваших начислений? Вы ж декларацию только по итогам года сдадите
Над.К, спасибо!
