Заполнение счет-фактуры, строка к платежно-расчетному документу

Работаем с организацией по договору к которой приложена спецификация. Закроется она примерно в течение 2х лет.
Они нам постепенно переводят деньги, мы постепенно отгружаем.
Т.е., например, в мае оплатили 50р (ПП №1 от ...) и 400р (ПП №2), затем в июне 700р (ПП №3) и 300р (ПП №4). В конце июня мы сделали отгрузку на 1000р. Заем в июле нам перечисляют 500р. (ПП №5), мы отгружаем на 1000р.

Что указывать в счетах фактурах в строке к платежно-расчетному документу?
В майской с/ф указываем ПП №1 или ПП №3, или ПП 1,2,3 (но тогда придется это вносить руками).
Опять же что писать в июльской с/ф?

Закрывайте платежки по очереди.

Цитата:

---

Заем в июле нам перечисляют 500р.

---

Это заЁм или заТем?

Это заТем. очепятка :)

Не очень понятно как по очереди? Перечислять их от руки в с/ф, сразу 3 штуки?
По сути на 3 платежки, мы сделали одну отгрузку, т.е. выставляем одну с/ф на 3 пп.

Перечисляете 3 платежки.

Благодарю.
Последний вопрос.

Как быть со второй отгрузкой?
ПП №3 отчасти покрывает и первую отгрузку и вторую. Ее вписывать в обе с/ф?

Вписывайте.

Еще раз спасибо