Вид для печати
ООО на УСН доходы минус расходы. оплатили госпошлину в регпалату по ошибке вместо 100 рублей 15000. 14900 нам вернули на р/сч. вопрос:
при оплате 15000 встали в расход в КДИР. но реально наши расходы после возврата составили 100 рублей. как скорректировать КДИР?
или оставить 15000 расход, а позже в доходы 14900 - внереализационный доход - возврат госпошлины?
или убрать оплату 15000 и поставить вместо нее 100?
минус расход
не поняла. что минус расход?:(Цитата:
Сообщение от Andyko
это ответ на вопросЦитата:
как скорректировать КДИР?
Люба27, это все в одном налоговом периоде происходило?
если вы имеете ввиду налоговый период - год, то да.Цитата:
Сообщение от Над.К
а если по кварталам, то заплатили мы в первом, а вернули переплату нам во втором.
т.е. Вы имеете ввиду нарисовать в КДиР сторно на дату возврата переплаты? вот бы еще кто пояснил, как это сделать:(Цитата:
Сообщение от Andyko
я даже думаю, что уже на дату возникновения переплаты расхода не было
и все-таки, объясните мне, глупой, что отразить в КДиР? а то Вы какими-то загадками говорите. или я еще не проснулась и туплю с утра.
в графе расход значение с минусом датой возврата;
а еще лучше зачеркнуть расход датой возникновения
а если я веду книгу в электронном виде, а распечатываю в конце года, мне как прикажете там зачеркнуть?Цитата:
Сообщение от Andyko
а вот как с минусом в расходе я не знаю как это в 1С:УСН организовать:(
Люба27, ну значит надо просто исправить неправильную цифру на правильную. Вы не имели права списывать в расходы переплату по госпошлине. Если госпошлина 100 рублей, то почему Вы поставили 15000?
объясняю. у нас УСН. кассовый метод. 02.03.2010 мы платим госпошлину в регпалату 15000. на день совершения сделки мы не знаем, что мы переплатили. провожу в 1С по банку. естессно, 15000 попадают в расход в КДиР этим числом. позже мы идем в регпалату за сделкой и узнаем что платить нужно было 100 рублей. пишем заявление о возврате переплаты. в мае нам на р/сч возвращают переплату.Цитата:
Сообщение от Над.К
в день возврата переплаты я ручной операцией заношу в расходы минус 14900 возврат переплаты из регпалаты.
что, разве так неправильно будет?
думала сначала провести возврат как доход, но после прочтения 251 главы НК передумала.
а как же тогда исправить неправильную цифру на правильную? по банку не получится, остаток не тот пойдет.
если только операцией вручную, но ведь реально эта сумма поменялась только в мае, когда вернули нам переплату.
да просто расход поправьте и всё (сумму)
когда КУДиР будете печатать, то будет правильная сумма там стоять
разбейте платёж на две части в банке
одну часть в расход, а другую просто на 76 счёт, а потом она вернётся
тут нет ни расхода, ни дохода
спасибо
