добрый день! подскажите пожалуйста не могу разобраться. Такая ситуация своя фирма, УСН + ЕНВД бухгалтер был приходящий вела бухгалтерию вообще не понятно как, сейчас решила сама пробовать вести. ввела остаток по счету д51 к 000 на 31 декабря, и долги по расщетам с контрагентами д62.01 к 000, а еще ндс и налог на прибыл т.к. в 2009г. были на ОСНО и УСН баланс не сходится в пасиве меньше именно на ту сумму которую ввела по долгам с контрагентами и налоги. подскажите кто знает может что нетак деляю, я вообще ничего понять не могу!
19.08.2010, 16:17
mvf
80, 84 есть?
19.08.2010, 16:19
ирина полякова
вообще уставный капитал есть но у предыдущего бух. он нигде не отражался и я не знаю куда его деть теперь
19.08.2010, 16:37
Lelu
А баланс (форма 1) на 01 января есть?
19.08.2010, 16:46
ирина полякова
нет нету, есть баланс за март месяц этого года но там цифры заоьлачные, я даже не представляю откуда она их брала. сейчас внесла УК д 000 к 80.09 теперь баланс не сходится на сумму задолженности с контрагентами и УК
19.08.2010, 16:51
mvf
84.
19.08.2010, 16:57
ирина полякова
84 нет, нашла отчет о прибылях и убытках на 31 декабря графа "Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 48, это нужно ввести бухгалтерской справкой на 84 сч.?
19.08.2010, 16:59
mvf
То, на что рвет, отрегулируйте 84 счетом.
19.08.2010, 16:59
Lelu
Если в пассиве нехватает то может быть это строки 470 (нераспеделенная прибыль (непокрытый убыток) формы 1
19.08.2010, 17:09
ирина полякова
спасибо большое сейчас попробую
19.08.2010, 17:13
ирина полякова
нашла баланс в строке 470 (нераспеделенная прибыль (непокрытый убыток) стоит 30 где еще может быть 18?
19.08.2010, 17:14
mvf
68/69/70
19.08.2010, 17:18
ирина полякова
68/69/70 не было нечего, зарплату взносы все заплатила в декабре
19.08.2010, 17:19
mvf
Не угадать.
19.08.2010, 17:20
Lelu
может 71
19.08.2010, 17:49
ирина полякова
да там тоже вроде нет ничего, ну все равно спасибо большое за помощь, на 84 списала и все сошлось:D
