Вид для печати
Здравствуйте.Помогите новичку.
Мы ООО открыли обособленное в области с арендой помещения госимущества.
Подходит оплата аренды и соответственно ндс, в договоре прописано что мы перечисляем ндс в бюджет, а не тем кто нам сдает.
Куда это перечислять, в налоговую???Опять таки в какую где находится обособленное или головная, я всё же думаю что по месту оп.
Слышала,что нужно перечислять как налоговый агент - это как в чем разница и где взять реквизиты на уплату ндс?
Налогоплательщиком НДС является сама организация. Поэтому платите агентский НДС по реквизитам своей налоговой (а не там, где зарегистрировано ОП). И сдаете декларации с агентским НДС в свою налоговую.Цитата:
Сообщение от Аноним
спасибо большое
В данном случаи вы действительно выступаете в роли налогового агента и перечисляете НДС в налоговую.
В платежном поручении на перечисление НДС "статус составителя" нужно поставить "02-налоговый агент".Цитата:
Слышала,что нужно перечислять как налоговый агент - это как в чем разница
спасибо
а еще если мы являемся плательщиками ндс по своему виду деятельности обособленного подразделения
мы ндс тоже в головную платим только статус налогоплательщика 01 так?
а декларацию по ндс одну предоставлять как налоговый агент так и налогоплательщики, или 2 разные?
да.Цитата:
мы ндс тоже в головную платим только статус налогоплательщика 01 так?
да, одну.Цитата:
а декларацию по ндс одну предоставлять как налоговый агент так и налогоплательщики
Декларация одна, просто надо заполнить в ней раздел 2Цитата:
Сообщение от Аноним
НДС перечисляйте двумя отдельными платежками, ведь у вас НДС по двум разным основаниям
спасибо за то что вы есть и помогаете людям.
Вот мне например, не у кого спросить по бухгалтерии, поэтому и спрашиваю у вас. Еще раз огромное спасибо
