УСНО счет-фактура для покупателя

организация на УСНО, обязанность выставлять счет-фактуры отсутствует. печатаю только торг-12, но некоторые покупатели требуют счет-фактуру. мне, конечно не совсем уж трудно напечатать с нулевым НДС, но таких покупателей становится все больше и всех не упомнишь. кому надо, кому нет. Могу ли я дописать в торг12 фразу типа
Организация находится на УСНО, в соответствии с п.2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ не является плательщиком НДС. Счет-фактуру выставлять не обязана
если есть другие соображения по поводу фразы или еще как, поправьте.

можете

а как фраза, пойдет? или что не так?

я бы написал, что организация применяет усн

а "Счет фактуру ВЫСТАВЛЯТЬ не обязана" тоже вроде криво звучит? может дополнить для тупых (а они все тупые, раз требуют - написано же в торг12 "Без НДС")
"На основании пункта 3 статьи 169 Налогового кодекса РФ счет-фактура не ...." какое слово подходит?

не стоит, достаточно ссылки на главу 26.2

то есть вот так:
Организация применяет УСН, в соответствии с п.2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ не является плательщиком НДС. Счет-фактуру выставлять не обязана.
хорошо?

пойдет

спасибо. пошла в раздел 1С. писать :o

А я печать прямоугольную заказала с примерным содержанием и штампую :)

А у нас среди покупателей - бюджетные учреждения, требуют счет-фактуру, так как на основании его оплачивают. Не будет ошибкой, если я, чтобы с нумерацией не путаться, буду безндсный счет-фактуру всем подряд выписывать?

Ну если бумаги не жалко.

Lisena, это ваше право. :yes:

Цитата:

---

Сообщение от Lisena

А у нас среди покупателей - бюджетные учреждения, требуют счет-фактуру, так как на основании его оплачивают. Не будет ошибкой, если я, чтобы с нумерацией не путаться, буду безндсный счет-фактуру всем подряд выписывать?

---

и у меня есть бюджетные, которые просят сч-фактуру, и тоже не его основании опаливают(???). печатаю им. остальным - из принципа не хочу. а про какую нумерацию Вы говорите? книги продаж ведь нет и реестра выданный счф нет. ничего нет.

Цитата:

---

Сообщение от Ташик777

а про какую нумерацию Вы говорите? книги продаж ведь нет и реестра выданный счф нет. ничего нет.

---

Ну номер счета-фактуры же не "от балды" ставить? Или как идут они в 1С по порядку? Ничего, если у меня номер накладной на порядок больше номера счета-фактуры? А если покупатели на ОСНО, они ведут книги покупок, им же нужно регистрировать все покупки, в том числе и безндсные. Что тогда подшивать в журналы, если я им ничего не дам? (Извините за глупые вопросы: я новичок, хочется сделать все как положено):redface:

Можете и от балды..

Цитата:

---

Что тогда подшивать в журналы, если я им ничего не дам?

---

ничего не подшивать..

Что-то я совсем запуталась... При проведении книги покупок 1с требует провести счета-фактуры на все поступления. Что тогда войдет в книгу покупок? Мифические документы, которых в природе нет?:hmm:

Lisena, а зачем вы книгу покупок то ведете?

Цитата:

---

Сообщение от Lisena

Что-то я совсем запуталась... При проведении книги покупок 1с требует провести счета-фактуры на все поступления. Что тогда войдет в книгу покупок? Мифические документы, которых в природе нет?:hmm:

---

не знаю... если уж книга покупок так для Вас нужна, то просто в доке поступления убрать галочку "предъявлена счет-фактура". такая галка есть и в 7ке и в 8ке. нет наличия счет-фактуры - нечего и проводить.:)

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Lisena, а зачем вы книгу покупок то ведете?

---

Организация состоит из 2х ИП: одно на УСНО 6%, другое - ОСНО. Периодически "перехватывают" друг у друга товар. Вот и получается у меня отгрузка у УСН без сч-ф, а у другого ИП ОСНО - поступление и книга покупок:(

Цитата:

---

Сообщение от Ташик777

не знаю... если уж книга покупок так для Вас нужна, то просто в доке поступления убрать галочку "предъявлена счет-фактура". такая галка есть и в 7ке и в 8ке. нет наличия счет-фактуры - нечего и проводить.:)

---

У меня "скмерка" и никаких галочек в ней нет. Сейчас специально лазила смотреть.