Помогите пожалуйста, ситуация такая:
Договор с покупателем заключен в евро
Поступил авансовый платеж от покупателя в июне
В августе отгружаем товар:
Мы должны документы выписать по курсу ЦБ на день отгрузки, а 1С упорно ставит в накладную сумму по июньскому курсу (когда была предоплата), а сч фактуру вообще выставляет в евро, а не в рублях.
Понимаю что надо что то поправить в настройках, но где? не могу найти
