2 с/ф с одинаковыми номерами и датой, как исправить?!!!

Здравствуйте!

В прошлом квартале была допущена ошибка при оформлении счетов-фактур, а обнаружена только сейчас. Ситуация следующая: 2 отгрузки, соотвественно 2 товарных накладных, в один и тот же день, но при оформлении с/ф была допущена ошибка, и получилось что 2 разынх с/ф имеют один и тот же номер и одну и туже дату.
Заказчик, видимо тоже пропустил, и не сообщил об этой неточности.
Подскажите, пожалуйста, как быть?

( к примеру, первая товарная накладная № 1 на сумму 20 тыс., счет фактура к ней № 2 от 15.05.2010, и вторая товарная накладная № 2 на сумму 30 тысяч, счет фактура к ней (тоже!!!) № 2 и (тоже!!!) от 15.05.2010).

Заранее большое спасибо!!!

Ну дорисуйте к одной из них, например, буковку, если так сильно волнительно. И всего делов то. ;)

Цитата:

---

Сообщение от Маркизище

Заказчик, видимо тоже пропустил, и не сообщил об этой неточности.

---

Оно ему надо? Проблемы то нет.

BorisG, спасибо Вам за ответ!

Да, была такая мысль, что нужно создать c/ф на 30 тыс с номером № 2/2 от 15.05.2010г.
Но как быть, если заказчик откажется принимать 2/2 , мотивируя тем, что квартал уже закрыт, все подсчитано и сведено. То получится, что у нас будут разные документы на руках, у заказчика с/ф № 2 от 15.05.2010 , а у нас с/ф №2/2 от 15.05.2010г.?

Если документы разные, проблемы с вычетом возникают у покупателя.

Лихой, спасибо Вам за ответ!

Да,я знаю, что это их последущие проблемы, и им могут отказать в вычете. Но не буду вдаваться в историю и описания - бухгалтерия заказчика крайне нервная и истеричная, и отказывается наотрез что либо корректировать в текущем месяце, к примеру, мелкие опечатки в названиях товаров и прочее, а тут, номер менять... Так что рискнем отправить исправленный, а там кто знает......

Прежде всего в этом исправлении заинтересованы покупатели, с продавцов ндс не снимут, вручную заменить номер в книге и журнале не так сложно.

Дробь по идее, и от руки приписать можно. ;)

Больше спасибо Вам за ответы =)

Вообщем, пока от того заказчика ни слуха, ни духа. (Либо других дел тьма, либо не поняли что это за документы, либо еще какая хворь с ними приключилась - неизвестно).
Посоветовавшись с главбухом, решили забить на них, и если они будут снова истерить, то это их проблемы, зато у нас теперь книга и журнал красивые (хехех). Мы по-максимому постарались исправить нашу ошибку, ну всякое бывает, человеческий фактор еще никто не отменял. Если им важнее их истерики, это их проблемы.

P.S. тяжко порой работать с истеричными, которые из принципа или по глупости не могут адекватно оценить ситуацию. Ну вот с теми же товарами, когда неточность возникла, бухгалтерия этого заказчика стала вопить, что они ничего корректировать не собираются, что у них уже все сделано (хотя квартал один и месяц один). Вот и паришься из-за таких мелочей как номер с/ф...


=)