Транзитная поставка Германия - Казахстан

Добрый день.
Помогите разобраться.
У нас (мы Российская фирма) есть заключенный договор с Германией (Поставщик) и с Казахстаном (Покупатель). Товар отгружается из Германии в Казахстан напрямую, минуя территорию РФ. Соответственно продажа товара не облагается НДС, т.к. реализация происходит не на территории РФ.
Я правильно понимаю, что в связи с этим у меня возникает обязанность ведения раздельного НДС? Как мне вычислить сумму расходов "на производство"? Что у организаций-продавцов считается "расходами на производство" - себестоимость товара и транспорт или и другие расходы тоже (телефон, интернет, аренда и т.д.)?

И еще вопрос по декларации по НДС - сумму отгрузки я должна отразить в декларации в разделе 7 с кодом операции 1010811?

У тебя одна единственная такая отгрузка? Под 5% порог не попадешь?

Цитата:

---

У тебя одна единственная такая отгрузка? Под 5% порог не попадешь?

---

в 3 квартале одна отгрузка. А с 5% порогом надо разбираться - что в моем случае будут за "расходы на производство". Вот поэтому и спрашиваю.

Имхо прямые расходы, т.е. себ/сть+транспорт, если он в нее не включен.

Цитата:

---

Имхо прямые расходы, т.е. себ/сть+транспорт, если он в нее не включен.

---

ага... тогда буду считать и надеяться, что 5% порог не перепрыгнем...
Тоня, а насчет декларации - я правильно думаю?

Ириш, тебя именно код интересует? В 7 разделе отражаешь.

Цитата:

---

В 7 разделе отражаешь.

---

ага, понятно.

Цитата:

---

Ириш, тебя именно код интересует?

---

код интересует, чтобы не ошибиться.
И еще, если я не сдала этот 7 раздел, мне уточненку надо подавать? Ведь сумма налога не изменится.

Не обязательно.

Тоня, Наташа, спасибочки :kiss: