Проценты по кредиту в ф.2

В этом квартале появились проценты по кредитам, принимаемыми в НУ и непринимаемые в НУ, в связи с окончанием льготного периода...

В этой связи возникает вопрос:
В налоговой декларации по налогу на прибыль по стр.201 отражаем проценты в сумме 8 тыс. руб., а в строке 070 ф.2 "Отчет о прибылях и убытках." должно быть больше на сумму неучитываемых 5 тыс. руб, т.е. 13 тыс. руб. (в 1С 7.7. программа ставит 8 тыс. руб, остальные 5 тыс. руб. кидает в стр. 100 "Прочие расходы).

Относимся к субъектам малого предпринимательства, ПБУ 18/02 не применяем.

Как правильно отразить это расхождение в 5 тыс. руб.?

Посмотрите какие реквизиты по "Виду доходов и расходов" стоят у 8 тыс. и у 5 тыс. И поставьте у 5 тыс. те же реквизиты, что у 8 тыс. - проценты к уплате.
И вопроса не станет.
Если непонятно о чем речь, то в форме 2 выделите нужную клеточку и нажмите F5 "Расшифровать".

Спасибо огромное!!!
Действительно стоял "Вид доходов и расходов" разный. "Не принимаемые для целей налогообложения" изменила на "Проценты к уплате", вся сумма процентов попадает в стр. 070 в ф.2.