Вид для печати
При закрытии 9-ти месяцев убыток и налоговый и бухгалтерский.следовательно налога нет.Ведется ПБУ 18.В этом квартале были вложения в уставной фонд др.организации 250000.Прибыль того года была.Программа формирует отложенное налоговое обязательство 50т.руб и текущий налог на прибыль 50000.Кто силен в ПБУ 18 ОТКЛИКНИТЕСЬ- это правильно или нет????????????Как проверить или программа не понимает,что куплено из прибыли
бухсправкой или ручной операцией:
Дт 99.2.3 - Кт 68.4.2 -50000 :: ПНА
Это как?Цитата:
куплено из прибыли
Это когда у вас есть прибыль того года, после налогообложения оставшаяся-чистая !
Mula, приведите все свои проводки данной хозоперации
И при чем тут "вклад"? Какая разница - есть или нет?
Д58.1К76.5 250000
Д76.5К51 250000
При закрытии месяца
Д68.4.2К77 50000
удалите или сторнируйте
Я не понимаю почему программа так считает-может это верно?А я удалю...
И откуда следует вывод, что "из чистой прибыли"?Цитата:
Сообщение от Mula
Поэтому наверное программа и формирует ОНО,что не видит что из прибыли.Но по плану такие проводки-там не предусмотрено за какие деньги вы покупаете.
У меня не должно быть сальдо по 68! я сторнировала эту проводку,но остались еще какие то 159 рублей-это откуда????
видимо, в проводках Д58.1К76.5 250000; Д76.5К51 250000 какой-нибудь налоговый учет прицеплен.Цитата:
Сообщение от Mula
Правда слов Ваших. Но прибыль и деньги - разные экономические пространства. У Вас обычное финансовое вложение свободных денежных средств. Но если паче чаяния учредители всё-таки принимали решение "приобрести из чистой прибыли", то обычно делается проводка 84-Накопленная 84-Использованная. Чтобы ненароком второй раз не использовать. Например, на дивиденды.Цитата:
Сообщение от Mula
в бухсправке на вкладке НУ сделайте:
Дт КВР.58.1 - Кт пусто 250000
И это верно,вы пишите,поэтому я и написала,что это не просто отвлечение денег из оборота этого года.В этом году убытки ,а у меня начисляется текущий налог на прибыль.Т.е. разниц никаких не получается ни в БУ ни в НУ.Код HTML:Но прибыль и деньги - разные экономические пространства
Убрала вчерашнюю "проводку сторно"-сделала на вкладке проводку Дт КВР.58.1 - Кт пусто 250000 и класс!Проблемы как не бывало!Спасибо огромное за участие!Код HTML:в бухсправке на вкладке НУ сделайте:
Дт КВР.58.1 - Кт пусто 250000
Можно еще один вопрос Вам?Код HTML:в бухсправке на вкладке НУ сделайте:
Дт КВР.58.1 - Кт пусто 250000
В 2-м квартале был уплачен взнос в СРО.Бывший бух делает проводку
Д97К76.1 300000 на 5-ть лет
Май,апрель,июнь списывается.
Я в с 1-го июля,просто захожу на вкладку и ограничиваю срок списания июлем(т.е. 97 у меня убирается),чтоб все отразилось за 9-ть месяцев,но не был затронут полугодовой баланс.
Почему так делаю у взноса в сро срока нет-и списываем сразу на расходы.
Но теперь у меня краснота на 97 в оборотке .появился 77 на 868,90 и текущий налог на прибыль 160 рублей
Где я не права?За 6-ть месяцев хочу оставить в том виде в каком было сданопред бухгалтером........
Н04.09 также спишите...
Убытки в БУ и налог на прибыль по данным НУ? И при этом никаких разниц?Цитата:
Сообщение от Mula
убытки и там и тамКод HTML:Убытки в БУ и налог на прибыль по данным НУ? И при этом никаких разниц?
Сейчас все перепроводила и в ну и в бу за 07,08,09 м-цы.И появилась и повилось сальдо кредитовое 68.4.2 40т.р. Теперь буду сидеть разбираться откуда ноги выросли зато 97 закрылся............... по СРО отлично.Код HTML:Н04.09 также спишите...
И все-таки если у меня в декларации по прибыли налог 0.Текущий налог на прибыль тоже должен быть 0???????????????
В июне при закрытии месяца появл. проводка Д09К68.4.2 40958,54Код HTML:Н04.09 также спишите...
ПРИЗНАНИЕ ОНА(расходы буд.периодов).При этом сальдо по 68.4.2 - 0.Но теперь за 9-ть эта сумма осталась в кредитовом сальдо и не закрылась ...куда тыркаться дальше-на вкладку 97 взносы-может тамчто не так??
