Вид для печати
В 1 квартале 2010 выставили с/ф на сотрудника, которую не должны были выставлять, в спешке это не заметил вовремя. Как быть сейчас, на 62.1 висит сальдо, можно ли сторнировать с/ф + акт, нужно сделать так что бы не сдавать уточненку за 1 квартал 2010.
Можете сторнировать и не сдавать уточненку (у вас нет занижения налога), только если уточненку не сдавать, то налоговая никогда не узнает, что вы им меньше денег должны.
Если не сдавать уточненку, то в итоге переплата по НДС в учете будет тянуться. Можно будет списать Дт 91 Кт 68 без учета для НУ. Попадаете дополнительно на 20% по прибыли от суммы НДС. Все зависит от цены вопроса :)
а по прибыли как? обычно возникают вопросыЦитата:
нужно сделать так что бы не сдавать уточненку за 1 квартал 2010.
декларация по итогам года будет. некритичноЦитата:
а по прибыли как? обычно возникают вопросы
Дак если я сторнирую, то по кредиту 68.2 сумма НДС пойдет минусом, т.е. уменьшится налог... ничего страшного?Цитата:
Сообщение от Январь
Если вы говорите, что выписали и провели счет-фактуру, которой быть не должно, значит лишний налог начислили.Цитата:
Дак если я сторнирую, то по кредиту 68.2 сумма НДС пойдет минусом, т.е. уменьшится налог... ничего страшного?
Разумеется, для исправления ошибки надо уменьшить начисление.
Вобщем сторнирую, уточненку за первый квартал не сдаю... т.е. в 4-м квартале минусом по кредиту 68.2 пройдет сумма НДС...
по прибыли за год все станет на свои места...
А что означает - "выписали на сотрудника счет-фактуру"?
То и означает... оказали сотруднику услугу...Цитата:
Сообщение от Фиатик
