EasyQ:Как записать торгово-закупочную операцию в КУДиР?

Сделана реализация проданного товара как правильно записать доходы и расходы (закупочная стоимость проданного товара) в Книге учета доходов и расходов?
Даты и номера каких документов указ-ть в гр. 2 КУДиР и как правилньо записать содержание операций?
ИП закупил товары, последовательность его действий следующая: оплатил - получил товар - в один день получил деньги и отпустил покупателю товар.
Номер чека и его дата неизвестны (чек остался у покупателя).
Как правильно указать в гр. 2 сведения: Z-отчет за 00.00.0000? Или по другому?
На основании каких документов идет следующая запись о признании расходов?
--------------------------------------------------------
|№| дата и номер перв док-та |Содержание операции |
--------------------------------------------------------

Документов может быть несколько. Например, входящая накладная + документ об оплате поставщику + накладная на отгрузку (или какие у Вас документы на продажу товара есть)

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Документов может быть несколько. Например, входящая накладная + документ об оплате поставщику + накладная на отгрузку (или какие у Вас документы на продажу товара есть)

---

1. Разве не один документ указывается в гр.2? Я думал может записать, если нет чека ККМ, "Z-отчет за 00.00.0000". Ничего, что раньше в качестве документа указывал чек ККМ, а теперь Z-отчет?
2. Как лучше сформируловать запись о доходе "Получен доход от ООО А" или "Получен доход от ООО А по договору №00 от 00.00.0000?

лучше - так, как вам понятно

BK_bookkeeper, иногда по одному документу нельзя определить, есть расход или нет. Поэтому лучше писать так, чтобы было понятно, в том числе и Вам самому. Чтобы потом не гадать, а что это я такое написал и почему

Ничего, что раньше в качестве документа указывал чек ККМ, а теперь Z-отчет?

ничего

На следующей после "Получена выручка" строке идет запись о признании расходов, например, "Признана в качестве расходов покупная стоимость проданного ООО «А» товара, поступившего по договору № 000 от 00.00.0000" (без НДС, основание накладная, если вначале оплата, а потом передача товара?) и, далее, "Оплачена сумма НДС по приобретенным товарам" (сумма НДС приходящаяся на реализованный товар, основание счет-фактура?)? Верно?