Оплата поставщику - мои действия?
Уважаемые мастера!
У меня назрел такой вопрос. Мы – первичная профорганизация. Вот я авансом перечислил денежные средства за новогодние подарки деткам наших сотрудников (в размере 50% от общей суммы). В 1С-ке это отражается операцией «Выписка», которая делает проводки
Д 61 – К 51 счета. Т.е. таким образом отражается аванс выданный.
А каковы мои дальнейшие действия – я не знаю. Допустим, от поставщика будет счет-фактура – (и на сумму без аванса?). Как мне отразить «входящий» НДС?
Наша организация (правда они бюджетники) задействуют в таких случаях счет «расчеты с прочими дебиторами и кредиторами.
И должен ли затрагиваться счет 86 (т.е. как отразить, за счет каких средств приобретены подарки.
И за одно вот такой вопрос: можем ли мы от НЕ членов профсоюзов КАКИМ-либо образом принять деньги на приобретение тех же подарков (просто за членов профсоюза платит, допустим, 40% стоимости профком, а остальные – сами оплачивают эти расходы – из собственного кармана) и объявлением на взнос наличными зачислить их на р/счет и перечислить уже затем поставщику? Или есть способ проще?
Когда мы должны будем перечислить оставшуюся сумму поставщику?
В общем, я задал кучу нестройных вопросов. Но прошу помочь.
Господа!!! Всех с днем бухгалтера!!!!
Данила.
