ндс с авансов и уточненка

Вид для печати

19.01.2011, 16:00
net

ндс с авансов и уточненка

вопрос в следующем. документы о реализации товара в 4 квартале еще не все вернулись, соответственно не знаю отразили у себя контрагенты посупление товара или нет. все отгрузки товара были проплачены авансом. у меня вопрос если я сейчас сдам отчет по ндс в следующем виде: сейчас начислю ндс с авансов. Когда накладные все вернутся подам уточненку и поставлю ндс с реализации. В итоге у меня уточненкой только скоректируются строки начисления ндс с аванса и реализации. А строка ндс к уплате за отчетный период не изменится. Вопрос в следующем при подаче уточненки будут штрафы?
19.01.2011, 16:11
mvf

Не понял. Вы реализацию проводите только по "вернувшимся" документам, а не по факту?
19.01.2011, 16:15
net

я все доки отписала. передала исполнителям, но обратно они не вернулись ко мне подписаные. контрагенты большие фирмы. вот и думаю чтобы потом реализацию не уменьшать лишний раз (вдруг проведут первым кварталом), хотела пока начислить ндс с аванса, а сейчас после 20 со всеми буду выверяться, если мои доки провели, тогда сделаю корректировку на отгрузку. если доки не провели значит, так и останенся авансом. естественно все это сделаю до сдачи прибыли и формы 2.
19.01.2011, 16:17
mvf

Цитата:

вдруг проведут первым кварталом

Еще раз - Вы проводите реализацию не по факту, а по каким-то неведомым методам отражения в бухучете покупателя?
19.01.2011, 16:34
net

я выписала доки, но обратно они мне не вернулись, и я пока не знаю провели их контрагенты 4 кварталом.
19.01.2011, 17:03
Январь

net, вы товар продаете? Отгружили как? Право собственности когда переходит?
19.01.2011, 17:10
Аноним

Цитата:

Сообщение от net

я пока не знаю провели их контрагенты 4 кварталом.

А Вам и не нужно это знать. Вы отгрузили товар обязаны заплатить по отгрузке. А авансы только с тех сумм, на которые не было отгрузки.
19.01.2011, 17:16
net

мы друг друга не поймем с вами. сейчас созваниваюсь со всеми, чтобы уточнить какие доки дошли до бухов. так что ндс буду сдавать сразу нормальный, без уточненок
19.01.2011, 17:19
mvf

Цитата:

мы друг друга не поймем с вами

Так Вы хоть на поставленные вопросы ответьте... чтоб понять...
19.01.2011, 18:03
Andyko

что то я не понял...
в конторе не осталось ни товара, ни документов, ни денег?
только телефоны бухгалтеров?
19.01.2011, 18:09
net

всем спасибо за участие. сейчас с бухами контрагентов созвонилась, получение документов подтвердили. сдаю нормальный ндс.
19.01.2011, 18:21
Январь

net, а в следующем квартале вы опять будете голову ломать?
Получение покупателями документов в общем случае никак не связано с вашей обязанностью платить НДС...