Договор аренды ТС у ФЛ и уплата ООО НДФЛ за ФЛ?
Здравствуйте,
ООО. УСН 15%. Ед. участник он же генеральный директор.
ООО заключило договор аренды транспортного средства с генеральным директором. Платит ему за использование авто в коммерческих целях и перечисляет уплату НДФЛ за физ.лицо как уполномоченный налоговый агент (прописано в договоре аренды).
Как правильно отразить эти взаиморасчеты:
1. За ноябрь начислена сумма 1200 руб
В программе 1С вносится как "услуги сторонних организации=1200руб"
Оплачено "РКО=1044руб (за минусом 13% 156руб ООО перечисляет в бюджет)
Вопрос 1: Вот и висит за ООО долг в эти 156 руб, как правильно их взаимоувязать, чтобы все по нулям встало?
Вопрос 2: Правильно ли думаю, что Физ.лицо составляет акт оказанных услуг по договору аренды ТС за каждый месяц?
