Гостиница как отразить?

Оплатили гостиницу физ-лицу,
документы от гостиницы получили акт, сч-ф
Выставили сторонней организации, сотрудником которой является это лицо, счет за проживание этого человека на ту же сумму, что оплатили гостинице.
Сделали им акт и сч-ф.
Правильно ли я делаю проводки?????
Д60 К51 118 оплачен счет гостиницы
Д26 К60 100руб. акт от гостиницы
Д19 К60 18 руб. НДС

Д62 К90.1 118руб. акт сторонней организации
Д90.3 К76.Н 18руб. НДС

Д68.2 К19 НДС предъявлен к вычету
при поступлении денег от сторонней органицации
Д76.Н К68.2 НДС

С уважением, Света

я бы провел так
76-51 оплачен счет гостиницы
51-76 получены деньги от 2й организации.

практически вы перевыставляете счет, проводить как затраты поэтому точно нет смысла, НДС - хотите-выделяйте через 76. Счет от вас - с формулировкой "возмещение расходов"...

нет у вас тут ни реализации ни затрат.

А я делаю так:

Цитата:

---

Д60 К51 118 оплачен счет гостиницы
Д26 К60 100руб. акт от гостиницы
Д19 К60 18 руб. НДС

---

Все так, только вместо 26 ставим 76

Цитата:

---

Д62 К90.1 118руб. акт сторонней организации
Д90.3 К76.Н 18руб. НДС

---

и еще Д90.2 К76 перевыставленны услуги.

Цитата:

---

Д68.2 К19 НДС предъявлен к вычету
при поступлении денег от сторонней органицации
Д76.Н К68.2 НДС

---

Да.

И еще: Sifa, согласна с этим:

Цитата:

---

Счет от вас - с формулировкой "возмещение расходов"...

---

Но... налорги считают, что реализация есть... Поэтому проводим через счета реализации...

если у вас есть в договори или в смете расходов ссылка на обязанность контрагента возместить затраты, то у вы перевыставляете документы и никакой реализации, если ссылки нет, то это ваша реализация.

Согласен с Sifa: вы действуете в интересах сторонней организации, как посредники. Только я бы так сделал:
Д62(76) К60 - услуги гостиницы
Д60 К51 - оплата гостинице
Д51 К62(76) - оплата от сторонней организации

Цитата:

---

Сообщение от Rh

как посредники.

---

На основание какого пункта какого договора, позвольте спросить?

Договор у Анонима

пока речи не было о посредническом договоре. возможно я что-то упустила :)