Отрицательный остаток на 26 счете при закрытии месяца

Все добрый день! УПП 1.3 (8.2)
Подскажите, может у кого была ситуация,
закрыли месяц и в результате его закрытия Документ "Расчет себестоимости" сформировал одну проводку таким образом что на 26 счете появился отрицательный остаток.
Т.е. по подной из статей затрат он списал затрат больше чем было.
На 26 счет пришло 100 рублей, а ушло типа в распределение 116 рублей.
У нас 26 счет распределяется на 20 счет пропорционально прямым затратам.

Что посмотреть, как поправить эту ситуацию.