Вид для печати
Я в растерянности...
У меня входящие сч.ф. по одному и тому же поставщику с разными КПП. Они аргументируют что доки выписываются разными филиалами(т.е. разные грузоотправители)
но в сч.ф. не указывается же ИНН/КПП грузоотправителя, а только продавца! А он один и тот же...получается что и ИНН/КПП везде должны быть одинаковые? или я ошибаюсь?
ИМХО, да.как в договоре..
спс) а есть ссылка на закон, чтобы я могла это аргументировать им...а то доказать им не могу, что они не правы... не могу найти про это в законе... или просто обратить внимание на термина продавца :"инн/кпп продавца"
ИМХО, :yes:Цитата:
Сообщение от Аноним
Наличие разных КПП допустимо, так как КПП присваивается по месту регистрации обособленного подразделения (филиала и т.п.).
Если, так, то как тогда приходовать доки?завести несколько контрагентов, различающихся только по КПП? Это же абсурд... и акт сверки тогда не сделаешь...а в кн.покупок отражается только одно КПП...
И все таки можете подтвердить свои мысли законом)) была бы очень благодарна!
У нас один ИНН и десяток КПП, но в доках всегда КПП головы :)
Обособленные подразделения организаций налогоплательщиками налога на добавленную стоимость не являются. Поэтому в случае если товары (работы, услуги) реализуются организацией через свои подразделения, счета-фактуры по отгруженным товарам (работам, услугам) могут выписываться этими подразделениями покупателям только от имени организации. При этом при заполнении счетов-фактур по товарам (работам, услугам), реализованным подразделениями указанной организации, в строке 2б "ИНН/КПП продавца" указывается КПП соответствующего подразделения – из письма Минфина № 03-07-09/47 от 17.09.2009 г.
Подскажите, нам надо заключить договор на поставку продукции, у предприятия 7 разных КПП, договор на поставку продукции необходимо заключать на каждое подразделение? или достаточно указать это всё в одном договоре, но в бухгалтерии завести просто разных контрагентов?
Зачем? Вы же с юрлицом заключаете договор, а не с его частямиЦитата:
Сообщение от George123
У меня в контрагенте стоит кпп головы, (договор на голову и платим тоже голове) а когда выставляется счф с кпп обособки, то я просто меняю в вводимой счф на кпп оп.
Доброго дня! У нас следующая ситуация: продаем масло орг с разными КПП, платит голова. По 1С возникает кредиторка по голове, а по обособ дебеторка. Как вести учет и разобраться сколько эта контора теперь нам должна денежек ??
Я бы вела учет только по голове.а в сч ф отгрузки просто меняла кпп.сейчас я бы закрыла 62 головы на 62 обособок и дальше бы не отгружала на обособки в программе. Т.е. обособки не делала бы отдельным контрагентом в программе.Цитата:
Сообщение от marina200677
в отгрузочных документах выбираете покупателя голову, а грузополучателя обособку.тогда и сч-фактура с инн-кпп правильно сформируются. Скорее всего так правильно должно быть. тогда и расчеты сойдутся..С кем договор заключали? что в договоре сказаноЦитата:
Сообщение от marina200677
а я бы сначала узнала у контрагента, он ведет учет по голове или каждая обособка ведет свой учет. Чтобы потом проще с ними сверяться было.Цитата:
Сообщение от saigak
А по оплате можно договориться, чтобы в п/п указывали, за какое ОП платят и разносить оплату сразу на ОП.
они платят нам на осн договора общего, в назначении платежа не ссылаются на какой-либо счет. И платят общей суммой
