Вид для печати
В 2009г. был платеж "взыскание денежных средств по постановлению №№№№№ Управление суд. прис" в общем его разнесла на Дт 91,2 прочие расходы Кт 51, сейчас разбираю акт сверки, и вижу, что это была оплата налога на прибыль, Можно ли в январе 2010г. сделать проводку Дт 68.4.1 Кт 91.2 ??? или может какие то другие варианты будут правильными?
фирма на ОСН, ООО, тем периодом я так понимаю нельзя уже? исказятся данные в балансе?
На 68 есть задолженность по налогу?
Сторнировать надо 91.2 - 51 и ввести правильную 68 - 51
ПФР взыскала пеню по решению ГУ-ПФР с р/сч. Без уведомления. Я увидела уже выписку с банка. Сейчас как мне провести это взыскание по банку? Сделать бухгалтерскую справку 91.2 - 51 ? И проводить ли задним числом платежное поручение по решению ГУ ПФР?
А вы как списаие средств с 51 счета раньше провели?Цитата:
Сообщение от Анна95
Раньше - когда? Выписку сегодня увидела - банк списал вчера. Теперь не знаю, как в 1С провести. Платеж получается без документов прошел (обычно по счету или платежному поручению)
ну а у вас по инкасовому требованиюЦитата:
Сообщение от Анна95
Здесь по инкассовому поручению.Цитата:
Сообщение от Анна95
Где мне взять требование? И опять-таки, провести списание в 1С бухгалтерской справкой?
Зачем вам для списания по инкассо нужно требование?Цитата:
Сообщение от Анна95
сформируйте выписку за вчерашний день и нажмите на документ списания ден. средств вот вам и будет либо требование либо поручение инкас......Цитата:
Сообщение от Анна95
Спасибо! Первый раз за 5 лет составляю инкассовое поручение. Только у меня почему-то получилось и плательщик, и получатель - моя организация. Что-то не так...
Теперь я оплатила по инкассовому поручению и получается, что за Фондом задолженность. Нет, наверное, все-таки бухгалтерскую справку (о начислении пени Фондом) надо составить.
Взяла документы из банка (по поводу взыскания пени). Оказывается списание сделали на основании обычного платежного поручения, составленного как бы от имени моей организации, получатель - ФОНД..., номер поручения - не понятно откуда взялся. Мне теперь в программе 1С инкассовое, которое я составила надо убрать и составить точно такое же платежное с таким же номером?
:wow:Цитата:
Сообщение от Анна95
Вы с банком то разберитесь - а то, в один прекрасный день кто-то по поручению снимет ВСЕ средства!
В инкассовом поручении выбрала плательщик - свою организацию. А поля получатель - нет. Вывожу на печать. Получатель автоматически - моя организация. Как изменить получателя?
Анна95, вы зачем и откуда вообще это печатаете?
По выписке банка проведите списание, платежку или что у вас там получилось или банк дает или из банк-клиента уже готовое печатете
Анна, я делаю так:
1. выписку импортирую в 1С-ку
2. ставлю тип операции уплата налога.
3. выбираю соответствующий налогу счет. субконто - пени начисленные по акту проверки
далее нужно отразить начисление ручной операцией.
99.01.1 (Причитающиеся налоговые санкции)
- (счет налога) Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)
не забудьте соответствующим образом заполнить поля налогвого учета если применяете ПБУ 18/02
дату ручной операции я, чтобы не запутаться(наша организация сама принципиально налогов не платит, фонды и налоговая все сами снимают по инкассам), ставлю ту, когда списали. хотя по идее нужно ставить дату когда начислили эту пеню.
Kolik, спасибо.
Наверное, на основании икассового от банка делаете платежное поручение в 1С? Инкассовое в программе формируется только в варианте, когда получатель - моя фирма. А мне надо наоборот: плательщик - моя фирма, а получатель - пенсионный фонд. Никак не могу разобраться с этим вопросом.Цитата:
Сообщение от Kolik
Будьте добры, ответьте на вопрос (не хочу открывать новую тему), а вопрос приходится дублировать.
Фонд начислил пени. Банк списал. Как инкассовое поручение, взятое из банка провести в программе 1С?
Как оплату пени и провестиЦитата:
Как инкассовое поручение, взятое из банка провести в программе 1С?
69 -51
И оставьте инкассовое поручение в покое, в программе для вас - это обычный платеж.
