Подскажите пожалуйста, получила выписку, банк сначала списал денежные средства с р/сч в оплату поставщику, а потом оказалось, что наименование контрагента не совпадает с наименованием забитым в банковской программе (например, ИП Иванов И.И., а у них в системе ИП Иванов Иван Иванович) и они восстановили эти денежные средства на р/сч. Получилось, что выписке эта сумма и в расходе и в приходе. Мы им платежку исправили на след день и оплата прошла. Вопрос - Как правильно отразить данную ситуацию в КУДиР? Можно только один раз в расход?
24.03.2011, 20:34
Над.К
Никак не отражать. Ну, кроме факта расхода, конечно
