Пожалуста, помогите разобраться с проводеами по продаже материала с 10 сч.
Вид для печати
Пожалуста, помогите разобраться с проводеами по продаже материала с 10 сч.
А что с проводками?
Продажа Д62 К91
себестоимость Д91 К10
Бухгалтерский учет
Д 91.02 К 10.01 - 8 208,69
Д 62.01 К 91.01 - 12 337,35
Д 90.03 К 68.02 - 1 881,97
Налоговый учет
Д 91.02.3 К 10.01- 8 208,69
Д ПВ К 91.01.03 -10 455,38
Когда делаешь экспрес прверку в 1С выдает:
Соответствие в БУ выручки от продаж начисленному НДС
Проверить наличие ручных проводок по кредиту счета 90.01.1. В каждой такой операции должна присутствовать проводка Дт 90.03 Кт 68.02 (или Кт 76.Н) на сумму НДС, а также по такой операции должен быть введен документ «Отражение реализации товаров и услуг (НДС)» для правильного ее отражения на регистрах подсистемы НДС
Соответствие сумм выручки от продаж и прочих облагаемых НДС доходов в БУ суммам в подсистеме учета НДС
Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счетов 90.01.1 и 91.01 документам «Отражение реализации товаров и услуг (НДС)». При наличии документов «Корректировка записей регистров накопления», делающих движения по регистру «НДС начисленный», также необходимо проверить наличие соответствующих им ручных проводок. Проверить правильность указания ставки НДС и статей прочих доходов в документах, которые делают проводки по кредиту счета 91.01
Должно быть Д91.03Цитата:
Д 90.03 К 68.02 - 1 881,97
Поменяла счет!!!
Но все равно выдает:
Соответствие сумм выручки от продаж и прочих облагаемых НДС доходов в БУ суммам в подсистеме учета НДС
-Обнаружено расхождение суммы облагаемых НДС операций в бухгалтерском учете с суммой по регистру «НДС начисленный»
- Ручные операции по 90 или 91 счетам или ручные корректировки регистра
- В документах с 91 счетом выбрана неверная ставка НДС (например, «Без НДС» при реализации основного средства)
- В документах с 91 счетом выбрана неверная статья прочих доходов (например, «Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг» при реализации материалов)
