Зачет НДС с авансов

Подскажите,пожалуйста мне ,правы мои аудиторы или нет.
Прмер следующий-
получаю аванс 200 000,00 т.р. НДС 18% ( предоплата отгрузки товара со ставкой 18%).
Вместо товара со ставкой 18% этому же покупателю отгружаю товапр со ставкой 10%,
формирую с/ф на предоплату на сумму 200 000,00 т.р. НДС 18%
беру в зачет сумму отгрузки со ставкой НДС 10%
Согласно хронологии действий.
Аудиторы же мне написали,что я должна зачитывать НДС в рамках одного договора.
Правы они или нет ? Типа начислила аванс по ставке18% , вот и жди пока отгрузка произойдет, а по товару 10%-ному не бери !!!
Помогите пожалуйста, я должна дать комментарии по заключению.

Цитата:

---

должна зачитывать НДС в рамках одного договора.

---

А у вас разные договоры, один на товар с 18%, другой на товар с 10%?

Цитата:

---

НДС в рамках одного договора

---

у вас с клиентом договора разные: 10 и 18?!

Есть и так, и так. У одних клиентов один договор, у кого-то два.
А какой имеет это значение ? в НК нет такого...

Цитата:

---

А какой имеет это значение ? в НК нет такого...

---

Значение имеет, вы не можете "просто так" делать зачет аванса, основания нужны. Или это один договор, или разные и вы с клиентом так договорились.
Про зачеты в ГК написано

Добрый день, может я не в эту тему, но вопрос про зачет авансов))))
...был получен аванс на сумму 6646,55 25,01,2011, выставлен счет фактура на эту сумму,она же попала в книгу продаж в январе, 10.02.2011 была отгрузка на сумму 6583,31, ее руками добавила в книгу покупок в феврале. потому что перешли с 7 на 8.Вопрос вот в чем, именно на эту отгрузку нет зачета аванса. Посмотрела операции, которые были перенесены из 7,7 оплата есть д 51-к 62,02 на сумму 6646,55, а в карточке 62 этой отгрузки нет и в помине. Уже и отгрузку перепровела и все галки посмотрела и галку "зачет авансов автоматически", все переделала, а зачета нет. Может кто поможет? Спасибо!