Начисление отпускных приходящихся на другой период.

Начислила отпускные 31.12.10. выдала их из кассы и удержала НДФЛ. Пытаюсь повторить в программе 1С 7.7 УСН не получается. Начисленные отпускные за январь. Я хочу их отнести на 97 сч. 31.12.10, а в январе 31. 01.11 начислить налоги и включить все в расходы. В документе начисление зарплаты в выбрала 97 счет и выбрала вид расходов будущих периодов в этой карточке я указала дата начала списания и окончания на расходы 31.01.11. Провожу начисление отпускных отдельным документом. Но после проведения этого начисления НДФЛ не удерживается и сумма отпускных вся на выплату. А ведь НДФЛ удерживается в день выплаты. Каким документом мне это сделать или ручную проводку сделать?