Подскажите, купили для клиента программый продукт по лиценз договору отнесли на 44 сч, в следующем квартале продали его по сублиценз договору клиенту. сейчас налоговая запрашивает документы по данной сделке. в том числе книгу покупок и продаж, но ведь сделка прошла без ндс, и в книгу покупок и продаж данная операция не попала. нужно ли выставлять сф на проданный программный продукт, ели нам сф продавец не давал.
Если вы налогоплательщик НДС, то счет-фактура составляется, даже если операция без НДС п. 3 ст. 169 НК РФ
Если вы заполняете 7 раздел то вас каждый раз будет тягать налоговая. Если ваш поставщик был упрощенцем, то зачем вы заполнили 7 раздел в части покупок? А в Книгу продаж просто добейте свою С/ф и отправьте ее почтой покупателю ну и в налоговую сдайте))) А с поставщика стребуйте факсом уведомление о применении УСНО. А вообще уточненку стрясут по 7 разделу. Он должен точно соответствовать последней графе в книгах покупок/продаж. ну и + договора с обоими. да кстати их конкретный квартал интересует? Вот по нему и сдавайтесь. То что было в предыдущем им не надо. Они смотрят соответствие книг декларации. если только продажа была в квартале вот по ней доки и сдайте, покупка в предыдущем квартале им не нужна. Если им понадобится они вам выставят требование на тот квартал где была покупка. А сами не навязывайтесь))) И помните что срок у них 3 месяца))) Так что скорее всего предыдущий квартал с покупкой они не имеют права уже у вас требовать)))
Продавец не находится на упрощенке. а сф они не дают. но спасибо за ответы.
А еще вопрос,
звонили в налоговую их интересует конкретно документы по льготе. А вот мы не хотели бы отдавать книгу покупок и продаж за 4квартал. если мы ее не предоставим...?
