Вид для печати
Здравствуйте!
Ситуация в следующем. Фирма деятельность вела на бумаге. Переводим все в 1С. Остатки имеются только по счетам 51, 58, 66. При формировании ОСВ не закрывается вспомогательный счет 000. Подскажите как его можно закрыть?
(Документы восстановить невозможно).
а на бумажных носителях есть остатки по фирме? могу предположить что должны быть и другие кроме 51,58 и 66 :)
к сожалению больше ничего не удается выудить(
фирма ОСНО,УСН.?
УСНО 6%
как долго существует?
существует давно,но бумажных носителей нет! все делалось на ведомостях формата А3. И найти кто кому должен невозможно. Ни ОСВ,ни главной книги. Только отчеты в фонды.
ведомости формата А3 остались?
да, ведомость 51 с 71, 51 с 60 и все
оттуда остатки перенесите.. и вот посмотрите http://forum.klerk.ru/showthread.php...F2%E0%F2%EA%E8
остатки по 58 и 66 откуда взяли?
у директора был реестр выданных и частично погашенных сумм
чем фирма занимается?
оптовая торговля
смотрите скорей всего у вас должны быть 10,41,51, может быть 50, 80 мб 75, 60,62,68,69,70,71, мб 76,84
спасибо. буду искать дальше
60 и 62 наверняка где то учет велся по покупателям и поставщикам.. да и наличие товара тоже где-нибудь фиксировалось. 80 из устава
69 счет из отчета в ФСС и в ПФР
И про зарплату не забудьте! :)
Наверняка где-то должны быть хотя бы простейшие записи начислено-выплачено
