Вид для печати
Добрый вечер!
По итогам первого квартала отразили убыток в декларации по прибыли, вот и пришло из налоговой Сообщение о предоставлении пояснений. Документы предоставлять желания нету, хотелось бы отделаться уточненкой... что можно в этом случае сделать?
Спасибо!
уменьшить затраты, просто часть выкинуть из декларации.выручку занижать нельзя - она должна биться с НДС и Ф2, а затраты - часть можно не принять для налогообложения.
Да я хотела так сделать , но тогда, у меня в декларации по ндс по стр. 130(сумма налога, подлежащая вычету) будет меньше, и соотвественно налог вырастет...
вы затраты не принимаете, а не НДС (НДс так и идет к зачету). НДС сам по себе, прибыль сама по себе.
давно уже все арбитражи доказали на основе НК РФ, что нет связи между расходами одного налога и вычетами другого налога...Цитата:
Сообщение от Аноним
Извините, объясните для трудно догоняющих на пальцах....
1) у меня были сторонней орг-ий оказаны услуги на сумму напр. 30 000
2)в декл-ии по ндс я принимаю к вычету 4576,27 (30 000*18/118)
3) и соотвественно в декл-ии по прибыли прямые расходы у меня 25423,73 (30 000-4576.27)
т.е. если следовать вашему совету, то могу расход поставить не 25423,73, а меньше?
и ничего мне за это не будет?
лично я Вам не советовал убирать расходы... глупо это...
тогда что вы посоветуете?Цитата:
Сообщение от Генук
просто пояснить, что убыток не по налоговому периоду (год), а лишь по отчётному периоду (квартал)... и не по налогу, а лишь по авансу по налогу на прибыль... в целом же по году ожидается прибыль...
только пишите грамотно... например, не "твоё собачье дело" синтаксически не согласуется с ИФНС (на "ты")... а в слове "грязножопый" одно "п"...
ок спасибо, напишу так.Цитата:
Сообщение от Генук
А если все-же решусь документы им предоставить, то вот вопрос у меня такой, уж извините, если он глупый, я просто начинающий бухгалтер, и пока не все понимаю..
Так вот им нужна справка о дебиторской зад-ти, ну и также о кредиторской зад-ти,
за 2010 год также был убыток, был он вызван тем, что опять же деньги поступили, сторонняя орг-ия выполнила, а мы не оказали услуги, но не по нашей вине.
Нужно ли отражать в справке на 31.03.11 ту зад-ть 2010 года(с/ф на аванс)? или только то что касается этого года? ой, надеюсь понятно объяснила
да и в этом году все же убытков больше не ожидается)
глупо убирать затраты, согласна, но некоторые считают (и те кто в налоговую не хочет документы таскать) - лучше убрать в этом квартале, а в следующем вернуть все на место, когда прибыль будет.
У вас есть в письме данные НА какое число они хотят задолженность видеть? Если нет, то в справке о задолженности указываете задолженность на 01.04.2011 и все. Не нужно лишнюю информацию им давать....
Кстати в налоговой инспектор, тоже посоветовала, чтобы не морочиться с документами, убрать затраты... еще раз спрошу на примере, вы это имеете ввиду?Цитата:
Сообщение от saigak
1) у меня были сторонней орг-ий оказаны услуги на сумму напр. 30 000
2)в декл-ии по ндс я принимаю к вычету 4576,27 (30 000*18/118)
3) и соотвественно в декл-ии по прибыли прямые расходы у меня 25423,73 (30 000-4576.27)
т.е. если следовать вашему совету, то могу расход поставить не 25423,73, а меньше?
Да, они указали , справка им нужна на 31.03.11, так вот я не поняла отражается ли в ней убыток 2010 года , или только 2011 года?
Спасибо!
Можно. Только если у вас уже все равно пояснения и справки требуют, так может проще акт показать? Или он ткой кривой и секретный, что лучше его вообще из расходов выкинуть?Цитата:
т.е. если следовать вашему совету, то могу расход поставить не 25423,73, а меньше?
Убыток? В справке о дебиторах/кредиторах?Цитата:
Да, они указали , справка им нужна на 31.03.11, так вот я не поняла отражается ли в ней убыток 2010 года , или только 2011 года?
Решилась все-таки предоставить документы, ничего секретного у нас нету, поэтому бояться то нечего...переживаю лишь из-за правильности составления всего)
Ну конечно, не убыток я имела ввиду, уже разобралась со справками..
1)Как считаете, а нормально будет если я подам уточненку, там просто нужно исправить строку 120 листа 02, поставить 0, а то прога поставила мне прочерки, требуют внести исправления. И тут же отвечу по требованию, все-равно убыток то останется прежним, не будут ли они заново запрашивать документы уже по уточненной?
2)Если я планирую списать убыток 2010 года во втором квартале 2011, то должна ли я заполнять стр. 110 листа 02 (сумма убытка, умен. налоговую базу за отчетный период) за первый квартал 2011?
Спасибо!
Срок камеральной проверки заново пойдет, а документы если один раз предоставили (по описи), то второй раз не надо.Цитата:
Как считаете, а нормально будет если я подам уточненку, там просто нужно исправить строку 120 листа 02, поставить 0, а то прога поставила мне прочерки, требуют внести исправления. И тут же отвечу по требованию, все-равно убыток то останется прежним, не будут ли они заново запрашивать документы уже по уточненной?
В первом квартале вам уменьшать нечего. Но прил. 4 к листу 02 сдать надо.Цитата:
Если я планирую списать убыток 2010 года во втором квартале 2011, то должна ли я заполнять стр. 110 листа 02 (сумма убытка, умен. налоговую базу за отчетный период) за первый квартал 2011?
Январь, спасибо большое!
