Вид для печати
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос возник.
Мы оптовая торговая фирма, ООО. Покупаем и продаем по 100% предоплате. В течении второго квартала ни разу не выставляли авансовые счета-фактуры покупателям. Но для себя один экземпляр сделали. Покупатели ни разу не затребовали за 2 квартал их. Все оплаты и отгрузки закрылись во 2-м квартале. Следовало ли обязательно направлять экземпляр авансового счета фактуры покупателям?
Спасибо!
А кто кроме покупателей у вас может захотеть второй экземпляр, да еще и проконтролировать, послали ли вы его? ;)
т.е. это не обязательная процедура - передача ее покупателю, если тот сам ее не запросит?Цитата:
Сообщение от Январь
понятно, спасибо!
и еще небольшой вопросик - ведь можно авансовым счетам-фактурам присваивать номера, например 1-А (а на отгрузку по этому же товару будет счет-фактура 1). И так дальше: на аванс - 2-А, на отгрузку 2? только ведь это надо прописать в учетной политике, да?
Можно, если так удобнее будет. (В 1с 7.7, например, при таком подходе вся автонумерация уйдет)Цитата:
ведь можно авансовым счетам-фактурам присваивать номера, например 1-А
спасибо!Цитата:
Сообщение от Январь
можете еще подсказать по заполнению счета-фактуры, пожалуйста.. Я вот не могу понять, если наименование продавца или покупателя в счете-фактуре написано с небольшой ошибкой, например:
по учредительным документам - ООО "Глобус"
а в счете-фактуре - ООО Глобус" (без первых кавычек).
такую счет-фактуру к вычету принять нельзя?
дорисуйте кавычки и не мучайтесь.
Отсутствие кавычек должно считаться несущественной ошибкой.
