НДС и пеня

День добрый! Подскажите пожалуйста как поступить в ситуации.
С нового года мы перешли на упращенку. Документ из налогового органа у нас есть и НДС мы не начисляли.
В налоговой же кто - то, кому-то не передал какие-то наши документ, в итоги об этих изменениях не узнал нужный отдел ожидавший от нас НДС. Налоговая не долго думая присылает нам за 1 квартал этого года инкассовое в банк и он просто отправляет им НДС и пеню. И так налоговый орган делает дважды! Второй раз они присылают инкассовое с пеней за 1 квартал прошлого года, когда деятельность у нас не велась вообще. Суммы не очень то большие, но все же! Как корректно отобразить эти расходы? И НДС и пеню нам лучше с чистой прибыли заплатить? а в отчете о прибылях и убытках как эти расходы правильно отразить, ведь налоговая обещала вернуть нам эти деньги??

Да никак не отражать. Вы что, собрались подарить эти деньги государству что ли? Надо идти и добиваться возврата денег. Если инетерсует бухучет, то поставьте пока на 76 счет, например
И зачем Вам отчет о прибылях и убытках при УСН?

мы АНО к сожалению...
А деньги нам обещали вернут...

И что, что АНО? Было бы ОАО, было бы понятно, но у кто у Вас требует отчет о прибылях и убытках?

Деньги ведь они уже забрали...

Налоговая требует форму 1 и форму 2. По законодательству они говорят.

Нет такого закона, Вас обманывают

??? мы ведь и бух учет можем не вести!? только книга доходов и расходов. А что в отчетности? только Декларация по УСН?

Баланс форма бухотчетности, точно так же, как и отчет о прибылях и убытках. При УСн сдается налоговая декларация по УСН
Бухучет для себя Вы можете вести, но вот сдавать балансы и пр. бухотчетность в налоговую не надо, поскольку Вы на УСН

Спасибо большое! ПРОСТО ОГРОМНОЕ ПРИ ОГРОМНОЕ!!!!!!!!

А еще вопросик!
А на что я могла бы сослаться в налоговой? на кокой документ! а то они про ПБУ наверное 4/99 говорят!

А закон о бухучете говорит, что организации на УСН бухучет не ведут