Вид для печати
Делаем декларацию за второй квартал по НДС.
Как правильно рассчитать?
в первом квартале считали по этой формуле сумма *18/118
но пришло с налоговой уведомление, о том что НДС посчитан в декларации за 1кв. неверно..
там сумма 48046. мы насчитали 7329… а налоговая насчитала 8648р (то есть просто умножили на 18%)
УСН у нас нет
Сколько у вас выручки всего с НДС и в какую строку вы ее записали?
а инструкция по заполнению декларации есть?Цитата:
Сообщение от Natali_Men
налог = база х ставка
48046 рублей с НДС за 1 квартал.Цитата:
Сообщение от Январь
Сумму налога записали в строку 040
я имела ввиду что упрощёнки у нас нет.Цитата:
Сообщение от Andyko
вроде по такой формуле и считаем..
У вас реализация под 10% облагается?Цитата:
Сумму налога записали в строку 040
В декларации в разделе 3 есть графа 4, там ставки налога указаны, и я так подозреваю, что ставка у вас 18%, соответственно надо было писать в 010 строке налоговую базу 40717, которые умножаются на 18% и получается ваш налог 7 329
Уточненку сдайте
а разве налоговая база будет не 48046 рублей?Цитата:
Сообщение от Январь
в налогах я вообще не бум-бум(
7329 это получается не правильный расчет,который мы и сделали изначально.
Значит нужно 48046*18%= 8648рублей.,правильно?
и ещё такой вопрос,подскажите,пожалуйста.
в разделе 1,нужно в строке 040 заполнять Сумму налога, исчисленную к уплате в бюджет?
Natali_Men, счет фактуру видели когда нибудь?
сумма без ндс х ставка = налог
сумма без ндс = база
да) спасибо. теперь поняла.Цитата:
Сообщение от Andyko
теперь бы ещё со строками разобраться)
Надо.Цитата:
в разделе 1,нужно в строке 040 заполнять Сумму налога, исчисленную к уплате в бюджет?
Благодарю. спасибо Вам за помощьЦитата:
Сообщение от Январь
