Всем доброго вечера! Очень нужен совет. Проверьте правильность действий со счет-фактурой, пожалуйста.
У меня упрощенка,некоммерческая организация. Мы заплатили за услуги нерезиденту, соответственно, появляется НДС агента.
От имени нерезидента выставляем счет-фактуру себе датой оплаты (как это сделать в 1с 7.7.???? после предыдущего бухгалтера осталась распечатанная счет-фактура,но в 1С я ее не нашла....)
Потом счет-фактура включается в книгу продаж (объясните,почему), книга продаж составляется 1 раз в год или 1 раз в квартал??
Ее нужно включать только в книгу продаж или и в книгу продаж,и в книгу покупок???
Заранее спасибо.
