Зачет авансов полученных в УТ 8.2 ред. 11

Здравствуйте. В очередной раз закрыла и сдала НДС вручную, только прошу не спрашивать как. :(

А вся проблема в том, что в книгу покупок не формируется зачет НДС с авансов полученных. 8-ку в целом, и УТ в частности мы купили и ввели в эксплуатацию лишь недавно - в начале этого года. В 7-ке все было понятно, при проведения регламентного документа "Книга покупок" происходил зачет авансов полученных автоматически.

Мало того, не смотря на то, что в настройках НДС я указала, что выбивать с/ф на аванс только по авансам остающимся на конец отчетного периода, в Регламентных документах все равно формируются авансы и счет-фактуры по ВСЕМ платежным документам за период.

Как быть? Что я не так делаю? Подскажите чайнику, потому что в моем городе мало кто еще пользуется УТ, и искать их - это целое дело. А наш программист и мышей не ловит. :(

Заранее благодарю за всё.

Что бы авансовый платеж попадал в обработку для автоматического производства счетов фактур на аванс надо что бы этот платеж был в регистре накоплений "Расчеты с клиентами по документам" туда они могут попасть после обработки "Помощник Зачета оплат" или Если открыть отчет "Анализ расчетов с клиентами по документам" и нажать на кнопку "Актуализировать отчеты". Тоже самое происходит при запуске регламентного создания счетов фактур.
После этого можно идти в обработку и радоваться новым счетам-фактурам.

И не бойтесь загляните в описание Конфигурации, там описанна последовательность Регламентных операция в т.ч. НДС