Авансовые платежи по УСН

Здравствуйте!

Так получилось, что клиент не провел у себя накладную от 1 квартала и не в какую задним числом не хочет проводить, только 2 кварталом.

Я могу переделать накладную с 1 на 2 квартал, но тогда у меня в 1 квартале увеличится налог, а вот 2 точно на такую же сумму уменьшиться. Т.е. в целом за полугодие уплаченных авансовых взносов будет как раз как и начисленных, а вот по-квартально цифры поедут.

Какие могут быть последствия?Ведь мы отчитываемся только раз в год, а налог уплачен вовремя, но не в том объеме...

Irina_BUH, а какая Вам разница, что так хочет клиент? Вы товар отгрузили в 1 квартале? Накладную выписали? Ну так и проводите 1 кварталом.
Или он накладную не подписывает?

В том то и дело, что не подписывают...
А принять во 2 квартал не могут по факту поступления, потому что у них дотошно ведется журнал поступающей корреспонденции.....

Ну так зачем отдавали товар без подписи? Он ведь теперь может заявить что Вы вообще ему ничего не передавали

Это вечная проблема у нас.....текучка была большая и ни с кого ничего не спросишь...