Вид для печати
Здравствуйте
1С 8.2.13.205, Бухгалтерия 2.0.25.5,
ООО УСН доходы 6%
В книгу доходов и расходов попадают только доходы (гр.4, 5).
Расходы (гр.6,7) не заполняются, хотя есть авансовые отчеты, оплата связи, аренды, начисление и уплата налогов, заработной платы.
С чем может быть связано такое заполнение? Все документы я перепровела. Благодарю за ответы.
а должны?Цитата:
Сообщение от Княжна
С тем, что у вас нет расходов.Цитата:
Сообщение от Княжна
Расходы у меня есть, только в расчете налогооблагаемой базы не участвуют.Цитата:
Сообщение от Okli
Так в книге же нужно отражать каждый факт хозяйственной деятельности.
Княжна, Вы читали порядок ведения книги? Явно видно, что даже не открывали :(
Кстати, в книге давно 5 граф, а не 7
Правила я читала (Приказ Минфина РФ от 31.12.2008 N 154н "Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на основе патента, и Порядков их заполнения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.02.2009 N 13290) ), у меня как раз после них возник вопрос.
"Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов вправе по своему усмотрению отражать в графе 5 расходы, связанные с получением доходов, налогообложение которых осуществляется в соответствии с упрощенной системой налогообложения."
А вот почему у меня в новой программе до сих пор старая форма КНИГИ, это я поинтересуюсь в 1С.
Княжна, там 2 варианта книги. Надо галочку ставить соответствующую
Вариант с 7-мью графами очень удобен для проверки правильности заполнения, видать потому и оставили.
Вопрос непонятен. Никто в 1С не будет для единичного пользователя в стандартной версии делать то, что не нужно тысячам других пользователейЦитата:
у меня как раз после них возник вопрос.
И спросили Вы все-таки совершенно однозначно.
Так вот не нужно. В соответствии с тем же самым порядкомЦитата:
Так в книге же нужно отражать каждый факт хозяйственной деятельности.
"Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (далее - налогоплательщики), ведут Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее - Книга учета доходов и расходов), в которой в хронологической последовательности на основе первичных документов позиционным способом отражают все хозяйственные операции за отчетный (налоговый) период."
Княжна, из этого общего правила есть исключение, которое Вы сами процитировали, вопрос в чем теперь?
у вас первичные документы - отражают только доходы, ибо расходов априоре нет. Если хотите видеть расходы - ведите отдельную кудир, для себя:))Цитата:
Сообщение от Княжна
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.31.7)
подскажите пожалйста по заполнению книги доходов и расходов, у меня УСН 6%,
столбец №4 "Доходы всего" не заполняется, может галочку где не поставила?((
В книге ДиР давно 5 граф. Там нет такой графы "Доходы всего"
Не надо заполнять книгу с 7-мью графами
внешний отчет должен быть на новую книгу ДиР?Цитата:
Сообщение от Над.К
В декабре только зарегистрировани фирму на УСН (доходы - расходы) и начали вести учет в 1С 8.2 (8.2.13.205), редакция 2.0.24.10. При формировании КУДиР графы 4 и 5 (доходы) заполняются, графа 6 (расходы всего) тоже заполняется, а вот графа 7 - пустая. Кнопка "КУДир" в операции - не активна.
ksenka, 1С дает возможность формировать два варианта книги. Вариант с 7-мью графами исопльзуется только для внутренних целей типа проверки данных. В утвержденном бланке книги 5 граф
Это понятно, в том-то и дело, что графа "расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" не заполняется, даже, если выводить книгу с пятью графами. И почему кнопка "КУДиР" не активна?
Заполняет книгу доходов и расходов программа.... доходы правильно, а расходы по АКТАМ, а не оплате, разве УСН-расходы не покассовому методу определяются?
Сложность, возможна, в том, что с 2 квартала организация слетела с УСН, я делаю УСН книгу по 1 кварталу, когда применялась данная система.
Где сделать расходы по КАССОВОМУ МЕТОДУ в 1 квартале? А не по начислению, потому что даже зарплату он поставил по начислению, а не по оплате....
Не в ручную же все править... СРОЧНО, прошу ОТВЕТ!!!! :wow:
ответь-те мне пожалуйста... очень надо, в чем ошибка в 1с по последнему сообщению...
С уважением, :(
Если акт позже оплаты, то все верно. Пока нет акта, оплата является просто авансом, а авансы расходами не являютсяЦитата:
Сообщение от remali
И вообще, поднимать темы через 8 минут после написания вопроса вопиющее нарушение правил форума :(
[QUOTE=Над.К;53585540]Если акт позже оплаты, то все верно. Пока нет акта, оплата является просто авансом, а авансы расходами не являются
поднимать темы через 8 минут после написания вопроса вопиющее нарушение правил форума - прошу прощения, да, я несколько нервничаю.
Разве кассовый метод не предполагает, принятие к расходу по факту оплаты Организаций с Услугами? А если это оплата за прошлый период? Она почему вообще не фигурирует...
Вот это надо спрашивать у создателей программы.Цитата:
Сообщение от remali
А кассовый метод не подразумевает включение в расходы авансов. Потому что это вообще не расходы, а просто предоплата за что-то. Затраты должны быть произведены прежде чем станут расходами после их оплаты
Но принимаются же в момент оплаты, а не по дате Акта...Цитата:
Сообщение от Над.К
А зарплата? По начислению разве? Почему начисление за январь-март... должно быть оплата декабрь-февраль... разве нет?
По наиболее поздней дате. Если акт раньше оплаты, значит по оплате. Если акт позже оплаты, значит по актуЦитата:
Сообщение от remali
Зарплата после того как она начислена и выплачена. За декабрь выплатили в январе, значит это расход января
Огромное Вам СПАСИБО! За ответы, Надежда!!!Цитата:
Сообщение от Над.К
Почему сразу к Вам обратилась, потому что обычно, на форуме задаешь вопрос, а ответа не дожидаешься, а нужен ответ сейчас... Поэтому так неуклюже обратила Ваше внимание на свои вопли бухгалтерские...
Можно еще вопрос, а как это сделать в 1с, чтобы правильно формировал? Где-то прописать надо? Или что можно сделать....
Ну это уже не ко мне
А что, по вашему, 1С считает неправильно? Только со сслылками на НК, а не по вашим предположениям.Цитата:
Сообщение от remali
Цитата:
Сообщение от remali
По моим предположениям и НК - учет в рассходах заработной платы идет не по начислению, а по оплате...Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
1с (Книга Доходов и расходов):
__________________________________________________________
№ 3 от 31.03.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" . 7*714,00
№ 3 от 31.03.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" . 8*246,00
№ 3 от 31.03.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС" . 5*320,00
№ 3 от 31.03.2011 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2011. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии" . 12*240,00
____________________________________________________________
Все эти расходы Н Е ОПЛАЧЕНЫ в данном периоде, они не должны попасть с этот список, разве не так?
"Клерк.ру"....зарплату и новогоднюю премию сотрудникам, которые начислены в декабре 2011 года, но выплачены уже в новом году, необходимо включить в расходы на дату фактического перечисления денег, то есть в 2012 году...".
Касаемо ЗП (и страховых взносов): расходы признаются по наступлению позднейшего из событий: начисления и выплаты. Рассмотрим простой пример: человеку выплатили аванс 100 руб, затем начислили ЗП 300 руб и, наконец, выплатили оставшиеся 200 руб. Вопрос: какие записи появятся в КУДиР?
1. Выплатили аванс 100 руб. Но начисления нет. Никаких записей.
2. Начислили 300 руб. Что имеем: уже выплачено 100, начислено 300. Т.е. начислено и выплачено 100 руб. Делаем запись на 100 руб датой начисления ЗП.
3. Выплатили 200 руб, к-рые ранее были начислены. Делаем вторую запись на 200 руб датой выплаты ЗП.
Конечно, а если начислена зарплата за март и он ее выводит как расход за 31.03.2011, а выплата произведена апрелем! Не должны эти суммы фигурировать в Книге доходов и расходов за 1 квартал. Вы об этом и пишите, но как сделать, чтобы и 1с понял это... а оплаченные за декабрь включил в расходы. В этом весь вопрос.Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
remali, тут может быть причина в том, что программа где-то видит ранее выплаченную, но не начисленную сумму зарплаты. И считает, что она уже выплачена
Очень распространенный вариант ошибки, кстати. Проверьте все выплаты и начисления
