Вид для печати
Всем привет! Никак не могу понять как правильно поступить в следующей ситуации. Фирма арендует муниципальное имущество. В начале все шло нормально, платили аренду, перечисляли ндс как налоговый агент.
Когда фирма стала субъектом малого предпринимательства задним числом нам было выдано доп соглашение, где арендная плата в разы меньше. Соответственно возникла и хорошая переплата по НДС. Как поступить в такой ситуации? Брать в зачет НДС частями в соответствии с суммой аренды?
и вам что ее вернули?Цитата:
Сообщение от scarlett
Нет конечно, в счет послед аренды оставили............
Вообще непонятно когда платить теперь будем:yes:
ну тогда я бы ставил к вычету
Цитата:
НДС частями в соответствии с суммой аренды
Так у вас получается тогда обыкновенная оплата авансом за аренду. и вам решать принимать к вычету ее по ндс или нет.
Не совсем, у нас муниципальная аренда, аренду мы платим без НДС, а НДС сразу перечисляем в бюджет как агент. И неясно что делать именно с этим НДС!
При муниципальной аренде фирма становится налоговым агентом и платит ндс сразу в бюджет!
раз аренду заплатили авансом, то и НДС тоже сразу надо. Я говорил уже про вычеты, вы налогоплательщик НДС вообще?Цитата:
Сообщение от scarlett
Да, плательщик............
Просто меня пугает одна вещь, смотря на сумму переплаты как по аренде, так и по НДС. Аренда заканчивается в конце сентября. Авансов останется около 400 000, ну и соответственно НДС на 70 000 где то. Поэтому правомерно ли целиком такую сумму себе взачет ставить.......?
И еще, по условиям договора мы перечисляем аренду за месяц не позднее 5 числа текущего месяца. То что возникла переплата, это ну как бы сказать наши проблемы, а так, это ж не состыковка с договором будет!
это крайний срок, чтобы не нарушить условия договора. А раньше их исполнить вам никто не запрещает, да и не может запретитьЦитата:
Сообщение от scarlett
нет, вам же фактически ничего на эту сумму еще ничего не оказано.Цитата:
Сообщение от scarlett
Вот и думаю, что может логично брать все ж таки кусочками взачет согласно сумме аренды, а если договор не будет продлен, тогда уже разбираться как с арендодателями, так и с налоговой...........
:yes:
