Плательщик и грузополучатель - головная и филиал - как быть со счетом-фактурой?

Уважаемые спецы и просто опытные пользователи!

Подскажите пожалуйста - как организовать или настроить в 1С 8.2 выписку документов для покупателей, являющихся филиалами. По требованиям налоговой - нужно в графе Покупатель - указывать наименование Головной организации и ее адрес, затем ИНН и КПП филиала, а в графе Грузополучатель - наименование и адрес филиала.

Платит за все товары собственно сам грузополучатель, а не головная организация, к тому же у одной головной есть по пять филиалов (а то и более) и учет продаж нам надо вести раздельно по каждому филиалу, поэтому оплату мы ставим на контрагента - филиал. При отгрузке если контрагент-покупатель опять же филиал - то печатные формы формируются неверно и в них не ставится наименование и адрес головной согласно требованиям выше.

Пробовали заводить по два одинаковых контрагента-филиала только лишь с целью поставить одного в покупателя, другого в получателя - но это тоже как-то нелепо, и это вводит в заблуждение других пользователей, не являющихся бухгалтерами, и не понимающих для чего такие дубли в программе.

Править печатные формы вручную - естественно не вариант.

Посоветуйте что делать....

В таких случаях пишется внешняя печатная форма. Обратитесь в обслуживающую фирму-франчайзи 1С.

В документе реализации ставьте покупателя - головного контрагента, как грузополучателя - филиал; оплату оформляйте через филиал и потом делайте корректировку долга (проведение взаимозачета)

Тоже вариант, но есть одно НО - покупатель "головной контрагент" - он всего лишь по наименованию, ИНН (он общий для всех - и головной, и ее филиалов) и КПП (а вот он разный для филиалов) - указываются именно грузополучателя. Так что опять не совсем то что нужно :(