Здравствуйте.
У нас 1С 7.70.528, при импорте услуг мы должны выписать с/ф от имени поставщика, но в документе счет-фактура полученный не предусмотрен вывод на печать. Можно ли как то распечатать этот документ?
Здравствуйте.
У нас 1С 7.70.528, при импорте услуг мы должны выписать с/ф от имени поставщика, но в документе счет-фактура полученный не предусмотрен вывод на печать. Можно ли как то распечатать этот документ?
На специализированных сайтах есть обработки 1с на разные темы( удобно очень) их скачивайте, добавляйте в дополн.возможности.Их очень много всяких, в т.ч. и "документы для себя".
А можно чуть чуть подробнее :o, где скачать, как добавить?
>при импорте услуг мы должны выписать с/ф от имени поставщика
вы чё-та путаете, по-любому себе сф вы, ну никак, не можете выписывать.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 12 августа 2009 г. N ШС-22-3/634@
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ
Согласно абзацу 8 пункта 16 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914, в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2009 N 451 (далее - Правила), налоговые агенты, указанные в пунктах 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, регистрируют в книге продаж счета-фактуры, составленные при исчислении налога (при осуществлении оплаты или частичной оплаты, в том числе с применением безденежных форм расчетов, в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) или при приобретении товаров (работ, услуг).
Таким образом, налоговый агент составляет счет-фактуру при исчислении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Исчисление суммы налога производится налоговым агентом, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 161 Кодекса при оплате товаров (работ, услуг), т.е. либо в момент их предварительной оплаты (в полном объеме или при частичной оплате) либо в момент оплаты принятых на учет товаров (работ, услуг).
Соответственно, счет-фактура выписывается не позднее пяти календарных дней, считая со дня указанной выше предварительной оплаты или оплаты принятых на учет товаров (работ, услуг).
В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя, наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя, номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Согласно Приложению N 1 к Правилам при составлении счета-фактуры налоговыми агентами, указанными в пунктах 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, указывается следующее:
- в строке 2 счета-фактуры - полное или сокращенное наименование продавца (указанного в договоре с налоговым агентом), за которого налоговый агент исполняет обязанность по уплате налога;
- в строке 2а счета-фактуры - место нахождения продавца (указанного в договоре с налоговым агентом), за которого налоговый агент исполняет обязанность по уплате налога;
Ну и так далее.. :)
