Вид для печати
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, может вопрос глупый, но я в этом деле новичок, так что не судите строго.
Фирма купила п/о 1С – директор купил на свои собственные деньги, и эти деньги нужно ему вернуть из кассы фирмы. Составляю авансовый отчет – в счете учета ставлю счет 26 (т.к. программу приходуем как общехозяйственные расходы). Правильно? Почему то документ не проводится :(
что говорит? Какая программа?Цитата:
Сообщение от Чайник и утюг
программа 1С 8,2, говорит:
"Запись не верна! Поле «Количество» должно быть пустым! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 1)."
Убираю количество с графы «Количество» (там 1 было) , говорит: «не удалось провести «Авансовый отечет 0000000001 от 31.08.2011.
может в настройках программы что то не так??? Подскажите, плиз, кто знает. . . .
а на какой закладке заполняете - "Товары"?
если ставлю счет учета 41,1 - то проводится всё, но ведь, программа 1С это ведь не товары. . . . :eek: :yessir:
Это не товары - и здесь должен быть счет 97
если ставлю 97 счет, то программа "говорит" "Счет 97 расходы будущих периодов нельзя использовать в проводках" . . . . Не хочет проводить ни чего, кроме 41го счета. . . .. :(Цитата:
Сообщение от Pokemon13
какая программа 1с? и на какой вкладке авансового отчета заносите свои расходы?
вкладку прочее попробуйтеЦитата:
Сообщение от Чайник и утюг
Получилось! Я из вкладки «Товары» убрала всё, заполнила вкладку «Оплата», получилось, что под дебету счет 60,02. Так провелось.
получилась проводка Д60.02 К 71.01 poz
у меня на вкладке "Прочее" со счетом 97 проводится без проблем...
разве вам эта проводка нужна? если хотите отнести сразу на затраты то используйте вкладку прочее и будет вам проводка 26-71...Цитата:
Сообщение от Чайник и утюг
Это хорошая идея, но, тогда в программе не отразится этот оборот по 60му счету ( я не знаю, есть ли в этом что то страшное, но , мне кажется, что лучше , если через 60й счет всетаки будет проходить). . ..Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
и через 60 можно... смотря какие документы у вас на программу
документы : товарная накладная, кассовый чек, и их квитанция к приходному кассовому ордеруЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
и у вас есть все реквизиты контрагента? я обычно все что по чекам из магазина не отношу через 60 счет так как нет полностью реквизитов продавца
кто там покупателем?Цитата:
Сообщение от Чайник и утюг
Реквизиты есть.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Проводка Д60.02 К 71.01 - почему через 60.02 проводится, а не через 60.01 ?
потому что вы программу не провели по услугам.. нет проводки 26-60.01Цитата:
Сообщение от Чайник и утюг
покупателем - наша фирмаЦитата:
Сообщение от Andyko
теперь провела. в операциях, введенных вручную на ту же сумму (стоимости этой программы). В карточке счета по 60му сч. сальдо нулевое.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Всё я тут правильно написала? :o
почему в операциях в ручную? а непоступлением товаров услуг?
Всё, теперь через поступление товаров и услуг провела. Получилось Д60.01 К60.01,
Д26 К60.01
Анжелика спасибо Вам большое :)
обманываете наверно ;)Цитата:
Сообщение от Чайник и утюг
да, действительно обманула нечаянно :D ну, Вы поняли, что имелось в виду Д60.01 К60.02 и Д26 К 60.01
а если это услуга и нет реквизитов предприятия?
то можно на 20 или на 26 сразу? у меня вот не выходит. требует заполнить контрагента, договор контрагента и т.д....
у меня тоже 1С 8.2
Greydog, я обычно такие операции провожу на вкладке "Прочее" сразу на 26 счет, контрагента не заполняю.
да, я разобрался, там надо в номенклатуре услуги указать и поставить галочку "услуга", тогда он контрагаента не требует, а иначе не проводится просто
жаль только что на 20 программа не дает делать, только 26
а почему не дает? можно и на 20-й, должно проводиться...
